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Manutenção Fornecedor - UTB031AA

Visão Geral do Programa

Permite a implantação dos fornecedores a serem utilizados nos módulos do Datasul EMS.

Caso o fornecedor que estiver relacionado ao fornecedor financeiro tenha o parâmetro Credita COFINS alterado de credita para não credita, será verificado se esse fornecedor possui relacionado a ele algum bem que credita COFINS. No caso de possuir, é necessário primeiramente alterar o bem para não credita COFINS.

...

Ação:Descrição:

Inclui

Quando acionado, apresenta a janela tela Inclui Fornecedor. 

Histórico do Movimento

Quando acionado, apresenta a janela  tela Histórico Fornecedor.

Formação Relação

Quando acionado, apresenta a Função Manutenção INSS Retido em Outras Empresas (APB033AA).

Informações
titleImportante:

Esse botão somente é habilitado quando o campo Controla Limite Máximo Ret. estiver assinalado.

...

Campo:

Descrição

Fornecedor

Inserir um código que represente o fornecedor em futuros lançamentos.

Informações
titleImportante:

Se já existir um fornecedor para alguma empresa com o código informado, o Datasul EMS assume a pessoa física ou jurídica com base no fornecedor já cadastrado.

Tipo Fornecedor

Inserir o código do tipo de fornecedor. Mais informações em Manutenção Tipo Fornecedor.

Informações
titleImportante:

Somente em fornecedores do tipo “999” podem ser efetuadas movimentações.

Tipo Pessoa

Selecionar, entre as opções disponíveis, o tipo de pessoa do fornecedor:

  • Jurídica: entidade jurídica resultante de um agrupamento humano organizado, estável, que visa a fins de utilidade pública ou privada e é completamente distinta dos indivíduos que a compõem, sendo capaz de exercer direitos e contrair obrigações.
  • Física: um indivíduo, considerado singularmente como sujeito de direitos.

Pessoa

Inserir o código da pessoa relacionada ao Fornecedor.

Classificação

O Datasul Agroindústria (PIMS) recebe mensagens XML dos Fornecedores, porém, necessita que os fornecedores sejam filtrados por tipo de fornecimento em função de que cada situação possui tratamento especifico no PIMS.

Selecionar a opção que define o tipo de fornecimento do fornecedor, podendo ser:

  • Matéria Prima – quando selecionado, define o fornecedor em questão é fornecedor de matéria prima.
  • Serviços – quando selecionado, define que o fornecedor em questão é prestador de serviços.
  • Ambos – quando selecionado, define que o fornecedor em questão é fornecedor de matéria prima e também prestador de serviços.
  • Genérico – quando selecionado, define que o fornecedor em questão não deve ser importado para o PIMS.
Informações
titleImportante:

Esse campo somente é apresentado quando a função “Agroindústria” estiver habilitada nos Parâmetros de Integração do EMS.

Nome

Exibe o nome da pessoa informada.

País

Exibe o nome do Pais País da pessoa informada.

CGC/MF

Exibe o código da identificação federal da pessoa informada para o fornecedor.

Nome Abreviado

Inserir um nome abreviado para o fornecedor, que poderá ser utilizado como código alternativo para a utilização do fornecedor no módulo de Contas a Pagar.

Grupo Fornecedor

Inserir o código do grupo contábil de fornecedor, o qual atua como referência de acesso aos grupos de contas contábeis de fornecedor do tipo “999” implementados.

Data Implantação

Inserir a data de implantação do fornecedor.

Informações
titleImportante:

O Datasul EMS automaticamente preenche este campo com a data corrente.

Credita PIS

Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão tem direito ao crédito de PIS sobre a depreciação/amortização de bens do ativo fixo.

Mais informações no conceito Medida Provisória 66.

Controla Limite Max Ret

Quando assinalado, indica que será efetuado o controle do limite máximo de retenção de INSS ou do SEST/SENAT para o fornecedor. Dessa forma, o sistema controla que o tomador de serviços não retenha mais impostos do que o permitido por lei no período de competência. O período de competência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o mês.

Nota
titleNota:

SEST/SENAT = Serviço Social do Transporte / Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte.

Esse imposto é equiparado ao INSS, mas é uma contribuição previdenciária da categoria dos transportes. Ele será retido nas implantações ou nos pagamentos aos transportadores autônomos (pessoas físicas). Este novo tipo de imposto irá utilizar as mesmas regras utilizadas para retenção do INSS com o controle do valor máximo, controlando o valor das retenções em outras empresas até atingir o valor máximo no período (Mês), apenas com uma diferença; que este novo tipo de imposto não irá influenciar na base de calculo do IRRF. Ele também deverá respeitar o percentual de retenção informado no fornecedor financeiro.

Caso seja determinado que deve ser controlado o limite máximo de retenção deve ser informado a Inscrição do fornecedor no INSS, informação necessária para emissão do relatório Informe de Rendimentos do fornecedor.

Informações
titleImportante:

O campo Controla Limite Max Ret somente é habilitado quando a natureza do fornecedor for Pessoa Física.

Mais informações na descrição da Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003.

Credita Cofins

Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão tem direito ao crédito da COFINS sobre a depreciação/amortização de bens do ativo fixo.

Mais informações na descrição da Medida Provisória 135.

Retém PIS/COFINS/CSLL Pagto

Quando assinalado, determina que na implantação de títulos os impostos do tipo “Imposto COFINS PIS CSLL Retido” informados não serão retidos no momento da implantação, sendo que a base de retenção dos mesmos será armazenada para ser posteriormente utilizada, quando esses impostos forem novamente vinculados no pagamento do título.

Informações
titleImportante:

Conforme Lei nº 10.833/03  da retenção dos tributos PIS/COFINS/CSLL, o acumulado dos pagamentos deverá ser a soma de todos os pagamentos para a Pessoa Jurídica.

E nesta Lei, perante a Receita, entende-se como Pessoa Jurídica todos os fornecedores pertencentes a Matriz. Então o acumulado não deverá ser por Empresa, Mês, Fornecedor, Imposto e Classificação, e sim por Empresa, Mês, Matriz do Fornecedor, Imposto e Classificação.

Dessa forma, não será permitido alterar o campo “Retém PIS/COFINS/CSLL Pagto” quando o fornecedor em questão tiver uma matriz parametrizada.

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Campo:

Descrição

Abrev Histórico

Inserir uma descrição que identifique o histórico que será a ser implementado. 

Histórico Fornecedor

Inserir o texto do histórico de fornecedor.

Pré-requisitos:

Manutenção Tipo Fornecedor (UTB003AA)

Manutenção Pessoa Física (UTB030AA)

Manutenção Pessoa Jurídica (UTB006AA)

Manutenção Grupo Fornecedor (UTB095AA)

 

Conteúdos Relacionados:

Fornecedor

Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003

Manutenção Empresa (UTB069AA)

Manutenção Parâmetros Gerais Datasul EMS (UTB101TA)

 Manutenção INSS Retido em Outras Empresas (APB033AA) 

Medida Provisória 66

Medida Provisória 135 de 30 de outubro de 2003 – Diário Oficial da União de 31/10/2003

Pré-requisitos:

Manutenção Tipo Fornecedor (UTB003AA)

Manutenção Pessoa Física (UTB030AA)

Manutenção Pessoa Jurídica (UTB006AA)

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