A integração no SIGAEIC deve estar no formato ASCII (texto). I. Importação de Arquivos É efetuada através da rotina “Integração” na opção “Miscelânea” do menu principal, que permite a entrada de informações. II.1 Requisitos O arquivo deve ser obrigatoriamente no formato ASCII (texto), sem caracter separador de campo, e com cada registro delimitado pelo caracter correspondente à tecla <RETURN>: CHR(13). II.1.1 Arquivos de Entrada Sempre através de arquivos no formato ASCII (texto), com extensão “TXT”. As estruturas, com a descrição detalhada dos campos encontram-se no tópico II.2. II.1.2 Delimitação de Campos Os campos devem estar contíguos, ou seja, sem separador. II.1.3 Preenchimento dos campos Observar a Tabela de Legendas, constante do tópico II.2, e as regras de preenchimento descritas abaixo pois, o preenchimento incorreto dos campos provocará a rejeição do(s) registro(s). Campos Numéricos Completá-los com zeros não significativos ou com espaços à esquerda para os inteiros e à direita para os decimais. É obrigatório informar o caracter “.” (ponto) como separador de casas decimais. Exemplos de entradas válidas para se gravar o campo Preço Unitário com 5.762,31 (9 inteiros e 5 decimais, com tamanho total de 15 posições). Observar que o “ponto” sempre ocupa a mesma posição dentro do campo. Posição | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 2 | . | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 5 | 7 | 6 | 2 | . | 3 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 2 | . | 3 | 1 | | | | | | | | | | 5 | 7 | 6 | 2 | . | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1.3.1 Campos de data - Completar com zeros significativos à esquerda (Ex.: 040396)
- Datas inválidas provocarão a rejeição do registro (Ex.: 311195)
1.3.2 Campos no formato caracter - Completar tamanho dos campos com espaços: chr (20).
II.2. Nota Fiscal. 2.1 Inclusão: Para a integração de Notas Fiscais não é necessário ter dois arquivos (Capa - Detalhe), basta ter um só arquivo TXT contendo os dois tipos com “identificadores” indicando se a informação é de capa ou de detalhe, na coluna “OBS”, é onde se encontra o “identificador”, usa-se “1”, quando a informação for de Capa e “2.”, quando a informação for de detalhe. Será incluso uma nova nota fiscal para o processo selecionado pelo usuário. II.3 Estruturas dos Arquivos da Integração Legenda TAM | Tamanho do campo. No caso de campos numéricos com decimais, indica a quantidade de inteiros, mais a de decimais e uma posição para o caracter ponto (“.”), que é o separador de decimais. Exemplo: se TAM = 15 e DEC = 2 então Nº de inteiros = 12. | * | Indica tamanho máximo | DEC | Número de decimais (já computadas no tamanho) | TIPO | Formato do campo | C | Caracter ou alfanumérico | N | Numérico | D | Data no formato DD/MM/AA | M | Memo (texto com até 64K) | L | Lógico (T - true, F - false) | REQ | = # -> preenchimento requerido, ou seja, obrigatório = X -> o campo deve ser informado apenas na inclusão ou caso deseje alterar = $ -> preenchimento requerido, ou seja, obrigatório e não pode ser repetido | CAD | =X -> deve estar previamente cadastrado no sistema | POS | Número da coluna, posição relativa do campo no registro |
II.4 NOTA FISCAL DE ENTRADA (dados de retorno do despachante) 1) “1” – CAPA DA NOTA FISCAL DE ENTRADA Seq | Descrição do Campo | Tipo | Tam. | Dec | Posição | Obs. |
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01 | Tipo | A | 001 | - | 001 - 001 | "1" / Capa | 02 | Código da Empresa | N | 002 | - | 002 - 003 | Fixo "01" | 03 | Código da Filial | N | 002 | - | 004 - 005 | Fixo "01" | 04 | Número da Nota | N | 009 | - | 006 – 014 | | 05 | Filler | A | 006 | - | 015 – 020 | | 06 | Aliq. ICMS | N | 007 | 2 | 021 – 027 | Nota 7 | 07 | CFOP | N | 006 | - | 028 – 033 | Nota 8 | 08 | CFP | A | 005 | - | 034 – 038 | Nota 2 | 09 | CGC - Emitente | N | 014 | - | 039 – 052 | | 10 | Código do IPI | A | 003 | - | 053 – 055 | Nota 2 | 11 | Número do processo | A | 017 | - | 056 – 072 | | 12 | Quantidade de Itens | N | 002 | - | 073 – 074 | | 13 | Data de Referência | N | 006 | - | 075 – 080 | Nota 3 | 14 | Data de Emissão | N | 008 | - | 081 – 088 | Nota 5 | 15 | Data de Entrada | N | 008 | - | 089 – 096 | Nota 5 | 16 | Filler | A | 006 | - | 097 – 102 | | 17 | Data de Registro DI | N | 008 | - | 103 – 110 | | 18 | Filler | A | 002 | - | 111 – 112 | | 19 | Entrada / Saída | A | 001 | - | 113 – 113 | Fixo "E" | 20 | Espécie | A | 003 | - | 114 – 116 | | 21 | Flag Cancelada | A | 001 | - | 117 – 117 | Nota 2 | 22 | Filler | A | 001 | - | 118 – 118 | | 23 | Flag Entrada | A | 001 | - | 119 – 119 | Fixo "I" | 24 | Número da DI | A | 010 | - | 120 – 129 | | 25 | Série | A | 003 | - | 130 – 132 | | 26 | Código de Sit. Tributária | A | 002 | - | 133 – 134 | | 27 | Situação Tributária - E | A | 005 | - | 135 – 139 | Nota 2 | 28 | Situação Tributária - F | A | 005 | - | 140 – 144 | Nota 2 | 29 | UF do Emitente | A | 002 | - | 145 – 146 | | 30 | Via de Transporte | A | 001 | - | 147 – 147 | Nota 4 | 31 | Valor do Frete | N | 015 | 02 | 148 – 162 | Nota 7 | 32 | Valor do ICMS | N | 015 | 02 | 163 – 177 | Nota 7 | 33 | Valor da Base do ICMS | N | 015 | 02 | 178 – 192 | Nota 7 | 34 | Código do Importador | A | 004 | - | 193 – 196 | | 35 | Código do Transportador | A | 020 | - | 197 – 216 | | 36 | Valor do Seguro | N | 015 | 02 | 217 – 231 | Nota 7 | 37 | Valor do IPI | N | 015 | 02 | 232 – 246 | Nota 7 | 38 | Valor Total da Mercadoria | N | 015 | 02 | 247 – 261 | Nota 7 | 39 | Valor Total da Nota | N | 015 | 02 | 262 – 276 | Nota 7 | 40 | Valor Base do IPI | N | 015 | 02 | 277 – 291 | Nota 7 | 41 | Filler | A | 002 | - | 292 – 293 | | 42 | Código do Exportador | A | 004 | - | 294 – 297 | | 43 | Nome do Exportador | A | 060 | - | 298 – 357 | | 44 | Numero do PO | A | 017 | - | 358 – 374 | | 45 | Perc. Redução de Base de ICMS | N | 006 | 02 | 375 – 380 | Nota 7 |
Comentários : 01 | Tipo | A | 001 | - | 001 - 001 | "1" / Capa |
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Fixo 01 02 | Código da Empresa | N | 002 | - | 002 - 003 | Fixo "01" |
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Fixo 01 03 | Código da Filial | N | 002 | - | 004 - 005 | Fixo "01" |
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Fixo 01 04 | Número da Nota | N | 009 | - | 006 – 014 | |
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Número da nota fiscal – campo obrigatório Espaço em branco 06 | Aliq. ICMS | N | 007 | 2 | 021 – 027 | Nota 7 |
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Aliquota de ICMS 07 | CFOP | N | 006 | - | 028 – 033 | Nota 8 |
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Classificação fiscal de operação : código deve estar cadastrado no Easy 08 | CFP | A | 005 | - | 034 – 038 | Nota 2 |
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Classificação fiscal de operação : campo não utilizado 09 | CGC - Emitente | N | 014 | - | 039 – 052 | |
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CNPJ do emitente : campo não utilizado pelo sistema 10 | Código do IPI | A | 003 | - | 053 – 055 | Nota 2 |
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Campo não utilizado pelo sistema 11 | Numero do processo | A | 017 | - | 056 – 072 | |
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Numero do processo de embarque/desembaraço – Obrigatório. 12 | Quantidade de Itens | N | 002 | - | 073 – 074 | |
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Quantidade de itens na nota fiscal , até 99 itens . O sistema não grava esta informação mas é obrigatória 13 | Data de Referência | N | 006 | - | 075 – 080 | Nota 3 |
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Informação não utilizada pelo Easy 14 | Data de Emissão | N | 008 | - | 081 – 088 | Nota 5 |
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Data de emissão da nota fiscal – obrigatória em AAAAMMDD 15 | Data de Entrada | N | 008 | - | 089 – 096 | Nota 5 |
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Data de entrega da mercadoria – não utilizada pelo sistema Espaço em branco 17 | Data de Registro DI | N | 008 | - | 103 – 110 | |
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Data de registro da DI – não utilizada pelo sistema Espaço em branco 19 | Entrada / Saída | A | 001 | - | 113 – 113 | Fixo "E" |
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Nota de entrada ou saída – não utilizada pelo sistema Obrigatória : NFC,NFE, NFM, NFF ou NFU ( complementar, entrada/ primeira, mãe, filha e única) 21 | Flag Cancelada | A | 001 | - | 117 – 117 | Nota 2 |
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Sinalizador de nota cancelada : Não utilizado pelo sistema : não há tratamento de notas canceladas no Easy. Espaço em branco 23 | Flag Entrada | A | 001 | - | 119 – 119 | Fixo "I" |
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Informação não utilizada. 24 | Número da DI | A | 010 | - | 120 – 129 | |
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Se não vier vazia no arquivo será gravada no desembaraço Série da nota fiscal – deve ter o mesmo conteúdo da série descrita em itens da nota 26 | Código de Sit. Tributária | A | 002 | - | 133 – 134 | |
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Informação não gravada pelo sistema 27 | Situação Tributária - E | A | 005 | - | 135 – 139 | Nota 2 |
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Informação não gravada pelo sistema 28 | Situação Tributária - F | A | 005 | - | 140 – 144 | Nota 2 |
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Informação não gravada pelo sistema 29 | UF do Emitente | A | 002 | - | 145 – 146 | |
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Informação não gravada pelo sistema 30 | Via de Transporte | A | 001 | - | 147 – 147 | Nota 4 |
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Informação não utilizada para o sistema 31 | Valor do Frete | N | 015 | 02 | 148 – 162 | Nota 7 |
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Informação não utilizada para o sistema 32 | Valor do ICMS | N | 015 | 02 | 163 – 177 | Nota 7 |
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Valor total do ICMS : não gravado pelo sistema 33 | Valor da Base do ICMS | N | 015 | 02 | 178 – 192 | Nota 7 |
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Valor total da base do ICMS : não gravado pelo sistema 34 | Código do Importador | A | 004 | - | 193 – 196 | |
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Informação não utilizada para o sistema 35 | Código do Transportador | A | 020 | - | 197 – 216 | |
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Informação não utilizada para o sistema 36 | Valor do Seguro | N | 015 | 02 | 217 – 231 | Nota 7 |
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Informação não utilizada para o sistema 37 | Valor do IPI | N | 015 | 02 | 232 – 246 | Nota 7 |
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Valor total do IPI : não gravado pelo sistema 38 | Valor Total da Mercadoria | N | 015 | 02 | 247 – 261 | Nota 7 |
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Valor total da mercadoria – obrigatório 39 | Valor Total da Nota | N | 015 | 02 | 262 – 276 | Nota 7 |
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Valor total da nota – obrigatório 40 | Valor Base do IPI | N | 015 | 02 | 277 – 291 | Nota 7 |
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Valor total da base do IPI : não gravado pelo sistema Espaço em branco 42 | Código do Exportador | A | 004 | - | 294 – 297 | |
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Informação não utilizada para o sistema 43 | Nome do Exportador | A | 060 | - | 298 – 357 | |
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Informação não utilizada para o sistema 44 | Numero do PO | A | 017 | - | 358 – 374 | |
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Informação não utilizada para o sistema 45 | Perc. Redução de Base de ICMS | N | 006 | 02 | 375 – 380 | NOTA 7 |
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Percentual de redução de base de ICMS quando houver 2) “2” – ITENS DA NOTA FISCAL DE ENTRADA Seq | Descrição do Campo | Tipo | Tam. | Dec | Posição | Obs. |
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01 | Tipo | A | 001 | - | 001 – 001 | "2" / Itens | 02 | Código da Empresa | N | 002 | - | 002 – 003 | Fixo "01" | 03 | Código da Filial | N | 002 | - | 004 – 005 | Fixo "01" | 04 | Número da Nota | N | 009 | - | 006 – 014 | | 05 | Número do Lançamento | N | 006 | - | 015 – 020 | | 06 | Classificação Fiscal | N | 010 | - | 021 – 030 | | 07 | Código do Produto | A | 020 | - | 031 – 050 | | 08 | Código - Trib. - ICMS | N | 001 | - | 051 – 051 | Nota 2 | 09 | Código - Trib. - IPI | N | 001 | - | 052 – 052 | Nota 2 | 10 | Número do Item | N | 002 | - | 053 – 054 | | 11 | Quantidade | N | 011 | 04 | 055 – 065 | Nota 7 | 12 | Unidade | A | 003 | - | 066 – 068 | | 13 | Vlr. – IPI | N | 015 | 02 | 069 – 083 | Nota 7 | 14 | Valor Mercadoria (CIF+II) | N | 015 | 02 | 084 – 098 | Nota 7 | 15 | Flag de Entrada | A | 001 | - | 099 – 099 | Fixo "I" | 16 | Quantidade do Recebimento | N | 011 | 04 | 100 – 110 | Nota 2 | 17 | Descrição do Produto | A | 150 | - | 111 – 260 | | 18 | Valor Fob R$ | N | 015 | 02 | 261 – 275 | Nota 7 | 19 | Valor Frete R$ | N | 015 | 02 | 276 – 290 | Nota 7 | 20 | Valor do Seguro R$ | N | 015 | 02 | 291 – 305 | Nota 7 | 21 | Valor II R$ | N | 015 | 02 | 306 – 320 | Nota 7 | 22 | Alíquota IPI | N | 005 | 02 | 321 – 325 | Nota 7 | 23 | Valor Despesas | N | 015 | 02 | 326 – 340 | Nota 7 | 24 | Nro Processo no Easy | A | 017 | - | 341 – 357 | | 25 | Numero da EX da NCM | A | 003 | - | 358 – 360 | | 26 | Numero da Invoice | A | 015 | - | 361 – 375 | | 27 | Valor do ICMS a recolher | N | 015 | 02 | 376 – 390 | Nota 7 | 28 | Peso Liquido do item | N | 011 | 04 | 391 – 401 | Nota 7 | 29 | Item do Pedido de Compra | C | 004 | - | 402 – 405 | Nota 6 | 30 | Alíquota de II | N | 005 | 2 | 406 – 410 | Nota 7 | 31 | Numero do pedido | C | 017 | - | 411 – 427 | | 32 | Nro do Pedido de Licenciamento | C | 010 | - | 428 – 437 | | 33 | Série da Nota Fiscal | C | 003 | - | 438 – 440 | | 34 | Base de ICMS ( por item) | N | 015 | 02 | 441 – 455 | Nota 7 | 35 | Valor FOB na moeda de Origem | N | 015 | 07 | 456 – 470 | Nota 7 | 36 | Alíquota do PIS | N | 006 | 02 | 471 – 476 | Nota 7 | 37 | Valor por quantidade do PIS | N | 009 | 02 | 477 – 485 | | 38 | Base de calculo do PIS | N | 015 | 02 | 486 – 500 | Nota 7 | 39 | Valor do PIS | N | 015 | 02 | 501 – 515 | Nota 7 | 40 | Alíquota do COFINS | N | 006 | 02 | 516 – 521 | Nota 7 | 41 | Valor por quantidade do COFINS | N | 009 | 02 | 522 – 530 | Nota 7 | 42 | Base de calculo do COFINS | N | 015 | 02 | 531 – 545 | Nota 7 | 43 | Valor do COFINS | N | 015 | 02 | 546 – 560 | Nota 7 | 44 | Número da adição | C | 003 | - | 561 – 563 | | 45 | Sequencia do item da adição | C | 003 | - | 564 – 566 | | 46 | Valor do desconto | N | 015 | 02 | 567 – 581 | Nota 7 | 47 | Valor do IOF | N | 015 | 02 | 582 – 596 | Nota 7 | 48 | Despesas Aduaneiras | N | 015 | 02 | 597 – 611 | Nota 7 | 49 | Alíquota específica do IPI | N | 015 | 04 | 612 – 626 | Nota 7 | 50 | Qtde total - IPI | N | 011 | 04 | 627 – 637 | Nota 7 | 51 | Qtde total - PIS | N | 011 | 04 | 638 – 648 | Nota 7 | 52 | Qtde total - COFINS | N | 011 | 04 | 649 – 659 | Nota 7 | 53 | Lote | C | 010 | 00 | 660 – 669 | | 54 | Validade | D | 008 | 00 | 670 - 677 | | 55 | Alíquota de ICMS do Item | N | 005 | 02 | 678 – 682 | Nota 7 | 56 | Alíquota de Majoração de COFINS | N | 006 | 02 | 683 – 688 | | 57 | Percentual Diferimento de ICMS | N | 008 | 04 | 689 – 696 | |
Comentários: 01 | Tipo | A | 001 | - | 001 – 001 | "2" / Itens |
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Fixo 2 02 | Código da Empresa | N | 002 | - | 002 – 003 | Fixo "01" |
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Fixo 01 03 | Código da Filial | N | 002 | - | 004 – 005 | Fixo "01" |
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Fixo 01 04 | Número da Nota | N | 006 | - | 006 – 014 | |
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Número da nota fiscal – obrigatório 05 | Número do Lançamento | N | 006 | - | 015 – 020 | |
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Informação não gravada pelo sistema 06 | Classificação Fiscal | N | 010 | - | 021 – 030 | |
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NCM – deve estar cadastrada no Easy 07 | Código do Produto | A | 020 | - | 031 – 050 | |
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Código do produto – deve fazer parte do desembaraço no Easy 08 | Código - Trib. - ICMS | N | 001 | - | 051 – 051 | Nota 2 |
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Informação não gravada pelo sistema 09 | Código - Trib. - IPI | N | 001 | - | 052 – 052 | Nota 2 |
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Informação não gravada pelo sistema 10 | Número do Item | N | 002 | - | 053 – 054 | |
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Informação não gravada pelo sistema 11 | Quantidade | N | 011 | 04 | 055 – 065 | Nota 7 |
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Quantidade do item na nota , se primeira ou única deve ser obrigatório Unidade utilizada na nota será a cadastrada no Easy, a unidade enviada não é utilizada 13 | Vlr. - IPI | N | 015 | 02 | 069 – 083 | Nota 7 |
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Valor do IPI 14 | Valor Mercadoria (CIF+II) | N | 015 | 02 | 084 – 098 | Nota 7 |
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Valor total da mercadoria (CIF + II) – obrigatório 15 | Flag de Entrada | A | 001 | - | 099 – 099 | Fixo "I" |
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Informação não gravada pelo sistema 16 | Quantidade do Recebimento | N | 011 | 04 | 100 – 110 | Nota 2 |
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Informação não gravada pelo sistema 17 | Descrição do Produto | A | 150 | - | 111 – 260 | |
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Descrição do produto na nota fiscal 18 | Valor Fob R$ | N | 015 | 02 | 261 – 275 | Nota 7 |
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Valor fob da mercadoria – obrigatório 19 | Valor Frete R$ | N | 015 | 02 | 276 – 290 | Nota 7 |
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Valor do frete da mercadoria 20 | Valor do Seguro R$ | N | 015 | 02 | 291 – 305 | Nota 7 |
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Valor do seguro da mercadoria 21 | Valor II R$ | N | 015 | 02 | 306 – 320 | Nota 7 |
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Valor do imposto de importação 22 | Alíquota IPI | N | 005 | 02 | 321 – 325 | Nota 7 |
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Alíquota de IPI 23 | Valor Despesas | N | 015 | 02 | 326 – 340 | Nota 7 |
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Valor das outras despesas 24 | Nro Processo no Easy | A | 017 | - | 341 – 357 | |
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Número do processo no Easy – obrigatório 25 | Numero da EX da NCM | A | 003 | - | 358 – 360 | |
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Número da exceção de NCM 26 | Numero da Invoice | A | 015 | - | 361 – 375 | |
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Número da invoice 27 | Valor do ICMS a recolher | N | 015 | 02 | 376 – 390 | Nota 7 |
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Valor do ICMS a recolher 28 | Peso Liquido do item | N | 011 | 04 | 391 – 401 | Nota 7 |
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Peso líquido do item – obrigatório 29 | Item do Pedido de Compra | C | 004 | - | 402 – 405 | Nota 6 |
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Item no pedido do Easy – obrigatório 30 | Alíquota de II | N | 005 | 2 | 406 – 410 | Nota 7 |
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Alíquota de II 31 | Numero do pedido | C | 017 | - | 411 – 427 | |
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Número do pedido do Easy – obrigatório 32 | Nro do Pedido de Licenciamento | C | 010 | - | 428 – 437 | |
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