Histórico da Página
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Ação: | Descrição: |
F1 - Confirma | Confirma as inclusões de registros e alterações feitas pelo pelos usuários. |
F5 - Incluir | Abre uma tela para inclusão de um novo registro de casas decimais. |
ENTER - Modifica | Modifica dados no registro. |
F4 - Cancela | Cancela alterações e inclusões feitas pelo usuário. |
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Ação: | Descrição: |
Enter-Marca/Desmarca | Seleciona o registro. |
F1 - Confirma | Confirma as inclusões de registros e alterações feitas pelo pelos usuários. |
F2 - Inclui | Abre uma tela para inclusão de um novo registro de espécies de intercâmbio. |
F3-Exclui | Elimina o registro. |
F4 - Cancela | Cancela alterações e inclusões feitas pelo usuário. |
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Manutenção do Beneficiário - BeneficiaryView: aba Beneficiário - Dados do Baneficiário Beneficiário - campo Data para não reajustar mensalidade por idade: Esta data indicará quando o beneficiário terá a suspensão do reajuste por troca de faixa etária.
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Campo: | Descrição |
Acumula IR Faturas Contrat. Pessoa Física | Este parâmetro tem a função de acumular o IR das faturas. Caso o parâmetro estiver com "Não", processo fica inalterado, isto é, o IR continua sendo por fatura. Para os clientes que desejarem fazer o acúmulo do IR para as faturas do mesmo contratante, basta colocar esse parâmetro para "Sim". |
Período Acúmulo IR Pessoa Física | Se na opção "Acumula IR das faturas do contratante Pessoa Física" for informado "Sim" será aberta uma opção para o cliente informar se deverá ser acumulado pelo 01-Mês de Referência, 02-Mês de Vencimento, 03-Mês de Emissão, 04- Data de Vencimento ou 05-Data de Emissão. |
Acumula IR Faturas Contrat. Pessoa Jurídica | Este parâmetro tem a função de acumular o IR das faturas. Caso o parâmetro estiver com "Não", processo fica inalterado, isto é, o IR continua sendo por fatura. Para os clientes que desejarem fazer o acumulo do IR para as faturas do mesmo contratante, basta colocar esse parâmetro para "Sim". |
Período Acúmulo IR Pessoa Jurídica | Se na opção "Acumula IR das faturas do contratante Pessoa Jurídica" for informado "Sim" será aberta uma opção para o cliente informar se deverá ser acumulado pelo pelo 01-Mês de Referência, 02-Mês de Vencimento, 03-Mês de Emissão, 04- Data de Vencimento ou 05-Data de Emissão. |
Espécie Antecipação | Este campo indica qual o código da Espécie de Antecipação que será gravada na fatura. O campo "Espécie Antecipação" somente será solicitado quando acumular o IR das faturas, que serão utilizadas caso uma fatura possuir o valor calculado do imposto maior que o valor da fatura, gerando um título de antecipação no sistema administrativo. Este título será abatido no momento da Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R ou na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA. |
Tipo Receita (Fluxo Financeiro): | Este campo indica o código do tipo de receita utilizado para a integração dos títulos. O campo "Tipo Receita(Fluxo Financeiro)" somente será solicitado quando acumular o IR das faturas, que serão utilizadas caso uma fatura possuir o valor calculado do imposto maior que o valor da fatura, gerando um título de antecipação no sistema administrativo. Este título será abatido no momento da Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R |
Acumula IR das Faturas Avulsas | Este parâmetro tem a função de acumular o IR das faturas avulsas. Caso o parâmetro estiver com "Não", processo fica inalterado, isto é, o IR continua sendo por fatura. Para os clientes que desejarem fazer o acúmulo do IR para as faturas avulsas do mesmo contratante, basta colocar esse parâmetro para "Sim". |
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