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Campo:

Descrição

Empresa

Código da empresa a qual pertence a parametrização. O código da empresa deve estar cadastrado no cadastro de empresas do sistema Administrativo.

Estabelec.

Código do estabelecimento ao qual pertence a parametrização. O código do estabelecimento deve estar cadastrado no cadastro de empresas do sistema Administrativo.

Ano Base Ano base para cálculo do faturamento. Utilizado para sugestão na geração de notas de serviço e faturas batch.  
Mês BaseMês base para cálculo do faturamento. Utilizado para sugestão na geração de notas de serviço e faturas batch. 
MoedaCampo não utilizado. 
Vl. MínimoValor mínimo para que seja gerada uma fatura. Caso a fatura não alcance o valor parametrizado, a mesma não é gerada, podendo, porém, ser selecionada no mês seguinte com as demais notas para alcançar o valor mínimo.
Imposto IRIndica qual o código de imposto referente ao Imposto de Renda. Deve estar cadastrado na Manutenção de Impostos - fp0110h.
% INSSPercentual relativo ao valor do INSS. Este percentual somente é utilizado no processo de Impressão de Faturas - fp0610y.
Mostra INSS FaturaValores possíveis "Sim" ou "Não”, se “Sim” o INSS calculado baseado no valor % INSS será listado no processo de Impressão de Faturas - fp0610y. 
Calc.Juros/Multa na Fatura

Valores possíveis "Sim" ou "Não", caso este parâmetro possuir valor igual a “SIM”, o sistema verificará a existência de juros e multas em relação as faturas anteriores e aplicará os mesmos na fatura que será gerada. Este parâmetro impacta nos processos de Geração/Estorno de Faturas - fp0510o e Geração Batch de Faturas - fp0710e. Para maiores informações verificar o funcionamento dos processos Manutenção Parametrização Juros e Multa - HFP.ViewJurosMulta e Manutenção Exceção Juros e Multa - HFP.ViewTaxException.

Dt.inicio movto Este campo indica a partir de que data poderão ser emitidas notas de serviço e faturas.  
Estrutura Código da Este campo indica a estrutura padrão de situações da Fatura. Estrutura padrão a ser utilizada no módulo de Faturamento para orientar a atribuição das situações de faturas. Deve estar cadastrado na Manutenção Estruturas Faturamento - fp0310j.
Vencimento   Este campo indica o código (número) utilizado para diferenciar as várias possibilidades de vencimentos criados pela unidade, de acordo com a regra de negócio definida para a venda do produto. Este código será utilizado como sugestão na geração de notas de serviço e faturas.  Deve estar cadastrado na Manutenção Tipos Vencimento - vp0210p.
 Nr. Dias VencimentoEste campo indica o número de dias de vencimento a ser sugerido na geração de notas de serviço e faturas. Este campo impacta no cálculo da data de vencimento das notas e faturas.
 Util. ContabCampo não utilizado
Abre valor do beneficiárioEste campo indica se os valores referentes ao faturamento de pré-pagamento (menssalidade) serão abertos para cada beneficiário, ou seja, criação da tabela de valores por beneficiário (vlbenef).
Arred. por Valor do Benef.Este campo indica se deverão ser arredondados os valores do beneficiário. O valor padrão deste campo é NÃO, porém caso o campo Abre valor do beneficiário esteja parametrizado como Sim e esteja ocorrendo divergências de centavos entre os valores por beneficiário (vlbenef) e os valores por grau e faixa (fatgrmod), então deve ser informado "SIM" neste campo para gerar o faturamento de pré-pagamneto (mensalidade). 
  
  

 

 

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