Histórico da Página
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Campo: | Descrição | |||||
Comissão Venda | Exibe o nome padrão para os Parâmetros de Comissão, não sendo possível sua alteração. | |||||
Descrição | Exibe descrição padrão para os Parâmetros de Comissão, não sendo possível sua alteração. | |||||
Tipo Comissão | Selecionar uma das opções, determinando a opção default para cálculo de comissões. Valor Bruto = Valor total do título Valor Líquido = Valor Bruto – Seguro – Frete - Outros. | |||||
Pagto Proporcional | Quando assinalado, determina que a liberação do pagamento da comissão é proporcional ao pagamento do título. Exemplo: | |||||
Início Validade | Inserir a data inicial para validade do Parâmetro Comissão . Este Parâmetro só pode ser utilizado em data igual ou superior a informada neste campo. | |||||
até | Inserir a data final para validade do Parâmetro Comissão que está sendo implementado. O Parâmetro só pode ser utilizado em data igual ou inferior a informada neste campo. | |||||
Max Comissão | Inserir o percentual máximo que pode ser utilizado para cálculo de comissão. Este percentual determina o limite máximo de comissão para soma dos representantes vinculados a um título. | |||||
Movto Comis On-line | Quando assinalado, determina a geração automática do movimento de comissão na conta corrente do representante. O movimento pode ser de Crédito ou Débito, do tipo Realizado ou Não Realizado. Quando não assinalado, é necessário atualizar os movimentos de comissões via batch. Ver detalhes no programa Geração Batch dos Movimentos Comissões de Comissão (ACR762AA). | |||||
Finalidade Econômica | Inserir código de finalidade econômica, determinando em que moeda será controlada (gerada) os movimentos de comissão, independente da moeda do título. | |||||
Mantém % de Comissão na Renegociação | Quando assinalado, determina que será mantido porcentagem de comissão na renegociação. | |||||
Libera Comissão após baixa do cheque | Quando assinalado, determina que será liberada a comissão após baixa do cheque. | |||||
Integração Não Realizado | Assinalar se a integração não realizado será por previsão ou provisão. | |||||
Gera IR na Provisão | Quando assinalado, determina que será gerado imposto de renda na provisão. Algumas empresas trabalham com o conceito de que o IR deve ser retido do Representante, no momento da venda, independente de quando o cliente irá efetivamente efetuar o pagamento. Partindo deste principio, deve-se realizar a retenção do IR, já no provisionamento da Comissão do Representante, pela rotina de integração com o módulo de contas a pagar.
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Espécie Prev/Prov | Será validado o tipo de espécie, de acordo com o parâmetro Integração Não Realizado assinalado. Se assinalado previsão, será verificado se a espécie informada é do tipo previsão. Se assinalado provisão, será verificado se a espécie informada é do tipo provisão. | |||||
Série Prev/Prov | Inserir o código que represente uma série de previsão ou provisão, de acordo com a espécie selecionada. | |||||
Integração Realizado | Assinalar se a integração realizado será por título ou previsão. | |||||
Espécie Provisão APB | Inserir o código da espécie provisão APB. | |||||
Série Fiscal Integr | Inserir código que represente uma série fiscal a ser utilizada, quando da integração de título de comissão. |
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