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Para realizar o cadastro de Substituição Tributária (ST) para venda, realize os procedimentos abaixo:
1) Acesse a rotina 514 - Cadastrar tipo de tributação;
2) Clique o botão Incluir;
3) Acesse a aba Substituição Tributária e preencha os dados abaixo para cálculo da Substituição Tributária:
- %Iva;
- Aliq. Icms 1(Interna);
- Aliq. Icms 2 (Externa);
- Vl. Pauta;
- %Red. Base Cálc.,
- %de Red. P. Venda Optante Simples Nacional.
4) Clique Gravar e acesse a rotina 552 - Atualização Diária II;
4.1) Marque a opção 2 - Atualização Tabela Situação Tributária,
4.2) Clique o botão Confirmar.
5) Acesse a rotina 271 - Cadastrar tributação do produto para realizar o vínculo da figura com os produtos;
6) Preencha os campos Região e Cód. Produto e clique o botão Pesquisar;
7) Informe o código da figura tributária na coluna Cód. Tribut. e tecle no teclado seta para baixo para salvar a alteração;
Importante: ao acessar a rotina 132 - Parâmetros da presidência e verificar que o parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF) estiver marcado como Sim, utilize a rotina 574 e não a rotina 271.
8) Acesse a rotina 574 - Cadastrar Tributação nos Produtos e clique o botão Tributação por UF;
9) Preencha os campos Filial Origem, UF Destino e Produto e clique o botão Pesquisar;
10) Na coluna Cód., informe o código da figura tributária, tecle no teclado seta para baixo para salvar a alteração.
11)Acesse a rotina 201 - Precificar Produto;
11.1) Pesquise os produtos que estão vinculados a tributação cadastrada;
11.2) Recalcule os itens apertando a tecla F8 do teclado;
11.3) Clique o botão Aplicar preços para venda externa;
12) Acesse a rotina 302 - Cadastrar Cliente e pesquise o cliente para verificar se o campo Calcular St está marcado com Sim;
12.1) Verifique se o cliente é pessoa Física ou Jurídica,
13) Se o cliente for pessoa física, acesse a rotina 132 - Parâmetros da presidência e abra o parâmetro 1878 - Calcular ST para pessoa física.
Observação: qualquer dúvida de como é realizado o cálculo de Substituição Tributária pelo sistema, acesse o link:
Como é calculado o ST na venda?
Qual a diferença entre os campos Calcular ST e Calcular ST Fonte?
Como realizar o cálculo ST Decreto 44.498/2013 RJ na rotina 514?