TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

Páginas filhas
  • DT_Data_de_Vencimento_por_Dia_da_Semana.

Versões comparadas

Versão antiga 11

changes.mady.by.user ERICKA ALBINO DO CARMO

Gravado em

comparado com

Nova versão 12

changes.mady.by.user ERICKA ALBINO DO CARMO

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

DATA DE VENCIMENTO POR DIA DA SEMANA

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D&L

Módulo:

Venda

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

1400

Atualizar Procedures

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

302

Cadastrar Cliente

Chamados Relacionados

4190.008518.2016 (HIS.00334.2016)

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Tabelas Utilizadas:

560:

PCPARAMFILIAL

Dicionario de dados

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Versão Release

Rotina 300 - V. XX.XX.XX

Rotina 500 - V. XX.XX.XX

Rotina 302 - V. XX.XX.XX

Rotina 1400 - V XX.XX.XX (PROJETO ENTREGA CONTÍNUA - AINDA NÃO INFORMADA VERSÃO)

Rotina 1402 - V. XX.XX.XX

Descrição

É permitido ao operador do sistema selecionar qual dia da semana os títulos de um determinado comprador deve vencer.

 

Procedimento para Utilização

 

** Rotina 302 - Cadastro de Cliente


  1. Acesse a rotina 302 - Cadastrar Cliente;

  Observação: para o exemplo abaixo vamos utilizar os dados de um cliente já cadastrado no WinThor.

 2. Clique o botão Manutenção de Registro;

 3. Informe o Código do cliente desejado e clique o botão Pesquisar;

 4. Clique o botão Ações;

     

 

 5. Na tela Inicial de processos selecione a opção Dias da semana para pagamento:

     

 

 6.  Será exibida tela Rotina do WinThor para seleção do(s) dia(s) da semana disponível(is) para pagamento;

 7. Após selecionado o(s) dia(s) desejado(s) clique o botão Salvar;

   

    

  8. Realize os demais cadastros desejados/necessários na rotina e clique o botão Salvar.

 

** Rotina 1400 - Atualizar Procedures

  

  1. Acesse a  rotina 1400 - Atualizar Procedures e marque a opção 01 - Faturar Pedido de Venda;

  2. Clique o botão Atualizar;

     

     Observações: 

  • Ao gerar o Contas a Receber na rotina 1400 este será gerado com o(s) dia(s) da semana cadastrado(s) na rotina na 302. Ou seja, sistema irá verificar se o vencimento de cada título caiu no dia da semana em que o cliente poderá pagar;
  • Caso vencimento do título não caia  no(s) dia(s) da semana correto o mesmo irá calcular a data de vencimento para a próxima semana;
  • Caso dia da semana permitido para pagamento do cliente não seja Dia Útil este será transferido para o próximo vencimento válido e que seja em dia útil.