Exportação

Quando acionado, é apresentada a tela Exportação Dados Item (CD0138A).

Limite Var Quantidade

 Inserir a quantidade permitida para a variação de quantidade dos itens da nota fiscal, em relação ao pedido de compra. Essa quantidade será apresentada como padrão para o item quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento.

Inserir o percentual de limite de variação de quantidade dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse percentual será apresentado como padrão para o item quando do cadastro o relacionamento do item com o estabelecimento.

Inserir o percentual de variação de valor dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse percentual será apresentado como padrão para o item quando do cadastro o relacionamento do item com o estabelecimento.

Selecionar o código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado.

Selecionar o código da classificação fiscal correspondente ao item selecionado. Será apresentada ao lado a descrição da classificação fiscal selecionada.

Selecionar o tipo de tratamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em relação ao item constante na nota fiscal emitida.

As opções disponíveis são:

• Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.
• Isento: Saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito.
• Outros: Nas saídas não tributadas, em que o imposto é diferido ou suspenso, amparado na legislação.
• Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário. Ambas as operações são favorecidas com beneficio fiscal.
• Diferido: O imposto, amparado na legislação, não será lançado. O mesmo vai para o Estoque como Outros e para Obrigações Fiscais como Tributado.
  
  

Selecionar o tipo de tratamento do Imposto em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:

• Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.
• Isento: Saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito.
• Outros: Nas saídas não tributadas, em que o imposto é diferido ou suspenso, amparado na legislação.
• Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário. Ambas as operações são favorecidas com beneficio fiscal.
• Diferido: O imposto, amparado na legislação, não será lançado. O mesmo vai para o Estoque como Outros e para Obrigações Fiscais como Tributado.

Selecionar o tipo de tratamento tributário do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser aplicado ao item. As opções disponíveis são:

• Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.
• Isento: Nas saídas isentas de tributação e entradas sem direito a crédito.
• Outros: Nas saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação.
• Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.

Selecionar o tipo de tratamento tributário do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) a ser aplicado ao item. As opções disponíveis são:

• Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.
• Isento: Nas saídas isentas de tributação e entradas sem direito a crédito.
• Outros: Nas saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação.
• Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.

Selecionar o tipo de tratamento do Imposto Sobre Serviços (ISS) em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:

• Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito;
• Isento: Nas saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito;
• Outros: Nas (outras) saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação;
• Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.

Selecionar o tipo de tratamento do Imposto Sobre Serviços em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:

• Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito;
• Isento: Nas saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito;
• Outros: Nas (outras) saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação;
• Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.

Inserir o fator de reajuste de ICMS a ser utilizado para o item. Esse fator será multiplicado pela base de ICMS do item, formando uma nova base de ICMS para o cálculo do imposto.

Inserir o fator de reajuste de IMP a ser utilizado para o item. Esse fator será multiplicado pela base de IMP do item, formando uma nova base de IMP para o cálculo do imposto.

Inserir o percentual de alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o item cadastrado.

Inserir o percentual de alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços incidente sobre o item cadastrado.

Inserir o percentual de alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidentes sobre o item cadastrado.

Inserir o percentual de alíquota a ser considerada quando ocorre o cálculo do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) incidente sobre o item cadastrado.

Selecionar o código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) do item informado.

Selecionar o código do imposto a família correspondente à alíquota do Imposto sobre Serviços do item informado.

Origem Alíquota (PIS)

Selecionar a origem da alíquota do Programa de Integração Social (PIS) a ser utilizada pela nota fiscal de entrada. As opções disponíveis são:

• Item: Quando selecionado, indica que será utilizada a alíquota definida no campo Alíquota PIS dessa função. Para importação será utilizada a alíquota definida no campo % Externo dessa função.
• Natureza: Quando selecionada, indica que será utilizada a alíquota definida por intermédio do programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606), pasta Outros.

Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados.

Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular PIS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e base de cálculo.

Inserir o valor unitário do crédito PIS.

Inserir o percentual de redução da base se cálculo do PIS.

Selecionar a origem da alíquota da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a ser utilizada pela nota fiscal de entrada. As opções disponíveis são:

• Item: Quando selecionado, indica que será utilizada a alíquota definida no campo Alíquota COFINS dessa função. Para importação será utilizada a alíquota definida no campo % Externo dessa função.

• Natureza: Quando selecionada, indica que será utilizada a alíquota definida por intermédio do programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606), pasta Outros.

Inserir o percentual de alíquota a ser utilizada quando do recebimento de materiais, por intermédio do programa Manutenção de Documentos (RE1001), caso o campo Origem Alíq. COFINS estiver selecionado como Item.

Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados.

Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular COFINS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e base de cálculo.

Inserir o valor unitário do crédito COFINS.

Inserir o percentual de redução da base se cálculo da COFINS.

Índice Cod. Geral Produto

Selecionar o índice do código geral do produto para a geração dos arquivos XML da Matriz Nacional e Declaração Mensal. As opções disponíveis são:

• NCM.
• EAN.
• GTIM.
• ANP.

Marca

Quando acionado, indica que o estabelecimento para o qual serão exportados os dados do item selecionado será relacionado (individualmente). Depois que o mesmo for relacionado, será identificado com um asterisco (*) no campo Mod, localizado ao lado do campo Estab, indicando que o mesmo está disponível para a exportação.

Mod

Tipo Item

Indica o tipo de cálculo de imposto do item. As opções disponíveis são:

• Gravado: serão calculados todos os impostos associados ao item normalmente;
• No Gravado: o material está livre de qualquer imposto, ou seja, não será aplicado imposto ao item;
• Isento (de IVA): o item se encontra isento de IVA e de Percepções de IVA, porém serão calculados outros impostos, tais como as percepções de IIBB e outros impostos internos.