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Este manual contém o detalhe de cada um dos métodos disponíveis nos webservices de integração com o RMS-Retail.

[Tela 1]

Objetivo da tela:

Descreva o principal objetivo da tela.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Listar as ações relacionadas à tela.

 

Ação:

Descrição:

Nome do link.

Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

 

 

 

 



Principais Campos e Parâmetros:

...

Para integração do módulo Importação de Movimentos, dispomos dos métodos listados abaixo:

 

    • EnviarMovimentos: Método responsável por importar os dados de um ou mais movimentos.

      • Assinatura: RetornoDTO<MovimentoDTO> EnviarMovimentos(List<MovimentoDTO> pMovimentos)
      • Parâmetros de envio:
        • pMovimentos: Lista de movimentos a serem importados.
          • MovimentoDTO: Movimento a movimento a ser importado.
            • Filial: Código da filial (sem digito). Campo numérico.
            • DataMovimento: Data de movimento. Campo data.
            • NumeroPDV: Número do PDV. Campo numérico.
            • NumeroCupom: Número do cupom. Campo numérico.
            • CRO: CRO do cupom. Campo numérico.
            • IDInternoPDV: Campo de ID interno do sistema de PDV. Campo numérico.
            • DataHoraInicioEmissao: Data e hora da transação. Campo data.
            • CodigoOperador: Código do operador. Campo numérico.
            • ValorCupom: Valor do cupom. Campo numérico.
            • CnpjCpfCliente: CNPJ/CPF cliente. Campo numérico.
            • IdentificacaoCliente: Identificação do cliente (Número de cartão). Campo alfa-numérico.
            • CodigoInternoClienteRMS: Código do cliente RMS. Campo numérico.
            • TipoTransacao: Tipo de transação 1-Venda à dinheiro, 4-Devolução, 5-Venda à crédito, 6-Devolução de crédito, Recebimentos. Campo alfa-numérico.
            • NumeroDocumento: Nr. documento produzido. Campo numérico.
            • IdFiscalContribuinte: Identificação fiscal / Número do contribuinte. Campo alfa-numérico.
            • Cancelado: True-Cancelado, False-Não cancelado. Campo booleano.
            • Processado: Uso interno da RMS. Incluir registro com “False”. Campo booleano.
            • NumeroDocumentoBackOffice: Número documento backOffice (default nulo). Campo alfa-numérico.
            • TurnoEfetivacaoOperacional: Turno da efetivação operacional (default 1). Campo numérico.
            • ValorCupomAposAlteracao: Valor do cupom antes da alteração (default 0). Campo numérico.
            • UsuarioAlteracao: Nome usuário que efetuou a alteração (default nulo). Campo alfa-numérico.
            • GTInicial: Número do GT inicial. Campo numérico.
            • GTFinal: Número do GT final. Campo numérico.
            • NumeroCOO: Número de contador de operação. Campo numérico.
            • NotaFiscalEmitida: True-Nota fiscal conjugada emitida, False-Não emitida (default “False”). Campo booleano.
            • PessoaFisicaJuridica: F-Física, J-Jurídica. Campo alfa-numérico.
            • IdNFCeSAT: Identificador da NFC-e / SAT-CFe. Campo numérico.
            • Itens: Itens do cupom. Array de MovimentoItemDTO.
              • MovimentoItemDTO: Movimento a ser importado.
                • DataHoraRegistro: Data e hora do momento em que o produto foi registrado no cupom. Campo alfa-numérico.
                • Sequencial: Sequência do produto no cupom. Campo numérico.
                • EAN: EAN do produto (produto peso variável enviar zeros e informar o código interno RMS). Campo numérico.
                • Quantidade: Quantidade total. Campo numérico.
                • Preco: Valor unitário venda (não abatido desconto). Campo numérico.
                • Desconto: Valor total desconto. Campo numérico.
                • Total: Valor Total venda (liquido). Campo numérico.
                • Devolucao: True-Devolvido, False-Não devolvido. Campo booleano.
                • Cancelado: True-Cancelado, False-Não Cancelado. Campo booleano.
                • CupomCancelado: COO do cupom cancelado. Campo numérico.
                • Processado: Uso interno RMS (default “False”). Campo booleano.
                • PercentualICMS: % ICMS Venda. Campo numérico.
                • ValorICMS: Valor ICMS Venda. Campo numérico.
                • CodigoInterno: Código do produto RMS (sem digito). Campo numérico.
                • TipoDesconto: Tipo de desconto (default nulo). Campo alfa-numérico.
                • TributacaoPDV: Tributação PDV (I, N, F, T0, T1...). Campo alfa-numérico.
                • DigitoCodigoInterno: Dígito do item (utilizar a função DAC do banco de dados). Campo numérico.
            • Pagamentos: Pagamentos do cupom. Array de MovimentoPagamentoDTO.
              • MovimentoPagamentoDTO: Pagamento a ser importado.
                • Sequencial: Sequência do pagamento. Campo numérico.
                • CodigoFinalizadora: Código da condição de pagamento/finalizadora. Campo numérico.
                • DescricaoFinalizadora: Descrição da condição de pagamento/finalizadora. Campo alfa-numérico.
                • Valor: Valor da condição de pagamento/finalizadora. Campo numérico.
                • NumeroContaBancaria: Número da conta bancaria. Campo alfa-numérico.
                • CodigoVale: Código do vale. Campo alfa-numérico.
                • ValorVale: Valor do vale. Campo numérico.
                • Cancelado: True-Cancelado, False-Não cancelado. Campo booleano.
                • DocumentoCofre: Código do documento do cofre na tesouraria. Campo numérico.
                • ValorAposAlteracao: Valor da condição de pagamento após alteração (default 0). Campo numérico.
                • UsuarioAlteracao: Usuário de alteração (default 0). Campo alfa-numérico.
                • TEFProduto: TEF Produto (Informativo, retorno Software Express, rede/bandeira). Campo alfa-numérico.
                • TEFBIN: TEF numero BIN. Campo alfa-numérico.
                • TEFCodigo: TEF Código. Campo alfa-numérico.
                • TEFAutorizacao: TEF Autorização. Campo alfa-numérico.
                • TEFNSU: TEF Número Sequencial Único. Campo alfa-numérico.
                • TEFNumeroParcelas: TEF numero de parcelas. Campo numérico.
                • BancoCheque: Cheque banco. Campo numérico.
                • AgenciaCheque: Cheque agencia. Campo numérico.
                • ContaCheque: Cheque conta. Campo numérico.
                • NumeroCheque: Cheque numero. Campo numérico.
                • SerieCheque: Cheque serie. Campo alfa-numérico.
                • CPFCNPJCheque: Cheque CPF/CNPJ. Campo numérico.
                • VencimentoCheque: Cheque vencimento. Campo data.
                • ValorJuros: Valor dos juros. Campo numérico.
                • ValorEncargo: Valor do encargo. Campo numérico.
                • TEFRede: Código da rede (TEF). Campo alfa-numérico.
                • TEFEstabelecimento: Código do estabelecimento (TEF). Campo alfa-numérico.
                • ValorTroco: Valor do troco. Campo numérico.
                • InstituicaoTEF: Código da instituição do TEF. Campo alfa-numérico.
                • CodigoDaFuncaoExecutada: “0”. Campo numérico.
                • DescricaoErroImportacao: Descrição do erro da importação. Campo alfa-numérico.
      • SOAP de envio:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:rms="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.Util.Entidades">

   <soapenv:Header/>

   <soapenv:Body>

      <tem:EnviarMovimentos>

         <tem:pMovimentos>

            <rms:MovimentoDTO>

               <rms:CRO>?</rms:CRO>

               <rms:Cancelado>?</rms:Cancelado>

               <rms:CnpjCpfCliente>?</rms:CnpjCpfCliente>

               <rms:CodigoDaFuncaoExecutada>?</rms:CodigoDaFuncaoExecutada>

               <rms:CodigoInternoClienteRMS>?</rms:CodigoInternoClienteRMS>

               <rms:CodigoOperador>?</rms:CodigoOperador>

               <rms:DataHoraInicioEmissao>?</rms:DataHoraInicioEmissao>

               <rms:DataMovimento>?</rms:DataMovimento>

               <rms:DescricaoErroImportacao>?</rms:DescricaoErroImportacao>

               <rms:Filial>?</rms:Filial>

               <rms:GTFinal>?</rms:GTFinal>

               <rms:GTInicial>?</rms:GTInicial>

               <rms:IDInternoPDV>?</rms:IDInternoPDV>

               <rms:IdFiscalContribuinte>?</rms:IdFiscalContribuinte>

               <rms:IdNFCeSAT>?</rms:IdNFCeSAT>

               <rms:IdentificacaoCliente>?</rms:IdentificacaoCliente>

               <rms:Itens>

                  <rms:MovimentoItemDTO>

                     <rms:Cancelado>?</rms:Cancelado>

                     <rms:CodigoInterno>?</rms:CodigoInterno>

                     <rms:CupomCancelado>?</rms:CupomCancelado>

                     <rms:DataHoraRegistro>?</rms:DataHoraRegistro>

                     <rms:Desconto>?</rms:Desconto>

                     <rms:Devolucao>?</rms:Devolucao>

                     <rms:DigitoCodigoInterno>?</rms:DigitoCodigoInterno>

                     <rms:EAN>?</rms:EAN>

                     <rms:PercentualICMS>?</rms:PercentualICMS>

                     <rms:Preco>?</rms:Preco>

                     <rms:Processado>?</rms:Processado>

                     <rms:Quantidade>?</rms:Quantidade>

                     <rms:Sequencial>?</rms:Sequencial>

                     <rms:TipoDesconto>?</rms:TipoDesconto>

                     <rms:Total>?</rms:Total>

                     <rms:TributacaoPDV>?</rms:TributacaoPDV>

                     <rms:ValorICMS>?</rms:ValorICMS>

                  </rms:MovimentoItemDTO>

               </rms:Itens>

               <rms:NotaFiscalEmitida>?</rms:NotaFiscalEmitida>

               <rms:NumeroCOO>?</rms:NumeroCOO>

               <rms:NumeroCupom>?</rms:NumeroCupom>

               <rms:NumeroDocumento>?</rms:NumeroDocumento>

               <rms:NumeroDocumentoBackOffice>?</rms:NumeroDocumentoBackOffice>

               <rms:NumeroPDV>?</rms:NumeroPDV>

               <rms:Pagamentos>

                  <rms:MovimentoPagamentoDTO>

                     <rms:AgenciaCheque>?</rms:AgenciaCheque>

                     <rms:BancoCheque>?</rms:BancoCheque>

                     <rms:CPFCNPJCheque>?</rms:CPFCNPJCheque>

                     <rms:Cancelado>?</rms:Cancelado>

                     <rms:CodigoFinalizadora>?</rms:CodigoFinalizadora>

                     <rms:CodigoVale>?</rms:CodigoVale>

                     <rms:ContaCheque>?</rms:ContaCheque>

                     <rms:DescricaoFinalizadora>?</rms:DescricaoFinalizadora>

                     <rms:DocumentoCofre>?</rms:DocumentoCofre>

                     <rms:InstituicaoTEF>?</rms:InstituicaoTEF>

                     <rms:NumeroCheque>?</rms:NumeroCheque>

                     <rms:NumeroContaBancaria>?</rms:NumeroContaBancaria>

                     <rms:Sequencial>?</rms:Sequencial>

                     <rms:SerieCheque>?</rms:SerieCheque>

                     <rms:TEFAutorizacao>?</rms:TEFAutorizacao>

                     <rms:TEFBIN>?</rms:TEFBIN>

                     <rms:TEFCodigo>?</rms:TEFCodigo>

                     <rms:TEFEstabelecimento>?</rms:TEFEstabelecimento>

                     <rms:TEFNSU>?</rms:TEFNSU>

                     <rms:TEFNumeroParcelas>?</rms:TEFNumeroParcelas>

                     <rms:TEFProduto>?</rms:TEFProduto>

                     <rms:TEFRede>?</rms:TEFRede>

                     <rms:UsuarioAlteracao>?</rms:UsuarioAlteracao>

                     <rms:Valor>?</rms:Valor>

                     <rms:ValorAposAlteracao>?</rms:ValorAposAlteracao>

                     <rms:ValorEncargo>?</rms:ValorEncargo>

                     <rms:ValorJuros>?</rms:ValorJuros>

                     <rms:ValorTroco>?</rms:ValorTroco>

                     <rms:ValorVale>?</rms:ValorVale>

                     <rms:VencimentoCheque>?</rms:VencimentoCheque>

                  </rms:MovimentoPagamentoDTO>

               </rms:Pagamentos>

               <rms:PessoaFisicaJuridica>?</rms:PessoaFisicaJuridica>

               <rms:Processado>?</rms:Processado>

               <rms:TipoTransacao>?</rms:TipoTransacao>

               <rms:TurnoEfetivacaoOperacional>?</rms:TurnoEfetivacaoOperacional>

               <rms:UsuarioAlteracao>?</rms:UsuarioAlteracao>

               <rms:ValorCupom>?</rms:ValorCupom>

               <rms:ValorCupomAposAlteracao>?</rms:ValorCupomAposAlteracao>

            </rms:MovimentoDTO>

         </tem:pMovimentos>

      </tem:EnviarMovimentos>

   </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

    • Parâmetros de retorno: RetornoDTO<MovimentoDTO>
      • Descricao: Descrição do processo executado.
      • ItensProcessados: Lista de movimentos importados. Array de MovimentoDTO.MensagemDeErro: Mensagem de erro, caso ocorra. Campo alfa-numérico.
      • MovimentoDTO: Movimento importado.
    • Status: True-Operação realizada com sucesso, False-Erros foram gerados na operação. Campo booleano.
    • TotalDeItensProcessados: Quantidade total de itens processados.
    • TotalDeItensNaoProcessados: Quantidade total de itens não processados. Campo numérico.
    • ItensNaoProcessados: Itens não processados. Array de MovimentoDTO.
    • SOAP de retorno:

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

   <s:Body>

      <EnviarMovimentosResponse xmlns="http://tempuri.org/">

         <EnviarMovimentosResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.UTIL.Entidades" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <a:Descricao>Envia os movimentos que foram importados na base de dados do sistema RMS-Retail.</a:Descricao>

            <a:ItensNaoProcessados/>

            <a:ItensProcessados>

               <a:MovimentoDTO>

                  <a:CRO>0</a:CRO>

                  <a:Cancelado>false</a:Cancelado>

                  <a:CnpjCpfCliente>0</a:CnpjCpfCliente>

                  <a:Filial>0</a:Filial>

                  <a:CodigoInternoClienteRMS>0</a:CodigoInternoClienteRMS>

                  <a:CodigoOperador>0</a:CodigoOperador>

                  <a:DataHoraInicioEmissao>0001-01-01T00:00:00</a:DataHoraInicioEmissao>

                  <a:DataMovimento>0001-01-01T00:00:00</a:DataMovimento>

                  <a:GTFinal>0</a:GTFinal>

                  <a:GTInicial>0</a:GTInicial>

                  <a:IDInternoPDV>0</a:IDInternoPDV>

                  <a:IdFiscalContribuinte/>

                  <a:IdNFCeSAT>0</a:IdNFCeSAT>

                  <a:IdentificacaoCliente/>

                  <a:Itens/>

                  <a:NotaFiscalEmitida>false</a:NotaFiscalEmitida>

                  <a:NumeroCOO>0</a:NumeroCOO>

                  <a:NumeroCupom>0</a:NumeroCupom>

                  <a:NumeroDocumento>0</a:NumeroDocumento>

                  <a:NumeroDocumentoBackOffice/>

                  <a:NumeroPDV>0</a:NumeroPDV>

                  <a:Pagamentos/>

                  <a:PessoaFisicaJuridica>0</a:PessoaFisicaJuridica>

                  <a:Processado>0</a:Processado>

                  <a:TipoTransacao>0</a:TipoTransacao>

                  <a:TurnoEfetivacaoOperacional>0</a:TurnoEfetivacaoOperacional>

                  <a:UsuarioAlteracao/>

                  <a:ValorCupom>0</a:ValorCupom>

                  <a:ValorCupomAposAlteracao>0</a:ValorCupomAposAlteracao>

               </a:MovimentoDTO>

            </a:ItensProcessados>

            <a:MensagemDeErro/>

            <a:Status>true</a:Status>

            <a:TotalDeItensNaoProcessados>0</a:TotalDeItensNaoProcessados>

            <a:TotalDeItensProcessados>1</a:TotalDeItensProcessados>

         </EnviarMovimentosResult>

      </EnviarMovimentosResponse>

   </s:Body>

</s:Envelope>

 

    • EnviarSangrias: Método responsável por importar sangrias.

      • Assinatura: RetornoDTO<SangriaDTO> EnviarSangrias(List<SangriaDTO> pSangrias)

      • Parâmetros de envio:

      • pSangrias: Lista de sangrias a serem importadas. Array de SangriaDTO.SangriaDTO: Sangria a sangria a ser importada.

      • Filial: Código da filial (sem digito). Campo numérico.

      • DataMovimento: Data e hora da transação. Campo data.

      • NumeroPDV: Número do PDV. Campo numérico.

      • CRO: CRO da sangria. Campo numérico.

      • IdInternoPDV: “0”.

      • Tipo: Tipo do movimento: 1-Sangria de Caixa; 2-Fundo de Troco; 3-Sangria de Fundo; 4-Reforco de Caixa. Campo numérico.

      • SequenciaDoRegistro: Sequência. Campo numérico.

      • CodigoDaFinalizadora: Código da Condição de Pagamento / Finalizadora. Campo numérico.

      • NumeroDoCupom: Número do cupom. Campo numérico.

      • CodigoDoOperador: Código do Operador (sem digito). Campo numérico. Campo numérico.

      • HorarioDoMovimento: Horário do movimento. Campo data.

      • ValorOriginal: Valor original. Campo numérico.

      • ValorAtual: Valor atual. Campo numérico.

      • Data: Data. Campo data.

      • Identificador: Identificador. Campo alfa-numérico.

      • Loja: Loja. Campo numérico.

      • ECF: Código do PDV. Campo numérico.

      • SequenciaDeOperacao: Sequência de operação. Campo numérico.

      • SOAP de envio:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:rms="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.Util.Entidades">

   <soapenv:Header/>

   <soapenv:Body>

      <tem:EnviarSangrias>

         <tem:pListaSangrias>

            <rms:SangriaDTO>

               <rms:CRO>?</rms:CRO>

               <rms:CodigoDaFinalizadora>?</rms:CodigoDaFinalizadora>

               <rms:CodigoDoOperador>?</rms:CodigoDoOperador>

               <rms:Data>?</rms:Data>

               <rms:DataMovimento>?</rms:DataMovimento>

               <rms:ECF>?</rms:ECF>

               <rms:ECF2>?</rms:ECF2>

               <rms:Filial>?</rms:Filial>

               <rms:HorarioDoMovimento>?</rms:HorarioDoMovimento>

               <rms:IDInternoPDV>?</rms:IDInternoPDV>

               <rms:Identificador>?</rms:Identificador>

               <rms:Loja>?</rms:Loja>

               <rms:NumeroDoCupom>?</rms:NumeroDoCupom>

               <rms:NumeroPDV>?</rms:NumeroPDV>

               <rms:SequenciaDeOperacao>?</rms:SequenciaDeOperacao>

               <rms:SequenciaDoRegistro>?</rms:SequenciaDoRegistro>

               <rms:Tipo>?</rms:Tipo>

               <rms:ValorAtual>?</rms:ValorAtual>

               <rms:ValorOriginal>?</rms:ValorOriginal>

            </rms:SangriaDTO>

         </tem:pListaSangrias>

      </tem:EnviarSangrias>

   </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

      • Parâmetros de retorno: RetornoDTO<SangriaDTO>

        • Descricao: Descrição do processo executado. Campo alfa-numérico.

        • ItensProcessados: Lista de movimentos importados. Array de SangriaDTO.

        • MensagemDeErro: Mensagem de erro, caso ocorra. Campo alfa-numérico.

        • SangriaDTO: Sangria importada.

        • Status: True-Operação realizada com sucesso, False-Erros foram gerados na operação. Campo booleano.

        • TotalDeItensProcessados: Quantidade total de itens processados.

        • TotalDeItensNaoProcessados: Quantidade total de itens não processados. Campo numérico.

        • ItensNaoProcessados: Itens não processados. Array de SangriaDTO.

      • SOAP de retorno:

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

   <s:Body>

      <EnviarSangriasResponse xmlns="http://tempuri.org/">

         <EnviarSangriasResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.UTIL.Entidades" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <a:Descricao>Envia as sangrias que foram importadas na base de dados do RMS-Retail.</a:Descricao>

            <a:ItensNaoProcessados/>

            <a:ItensProcessados>

            <rms:SangriaDTO>

               <rms:CRO>?</rms:CRO>

               <rms:CodigoDaFinalizadora>?</rms:CodigoDaFinalizadora>

               <rms:CodigoDoOperador>?</rms:CodigoDoOperador>

               <rms:Data>?</rms:Data>

               <rms:DataMovimento>?</rms:DataMovimento>

               <rms:ECF>?</rms:ECF>

               <rms:ECF2>?</rms:ECF2>

               <rms:Filial>?</rms:Filial>

               <rms:HorarioDoMovimento>?</rms:HorarioDoMovimento>

               <rms:IDInternoPDV>?</rms:IDInternoPDV>

               <rms:Identificador>?</rms:Identificador>

               <rms:Loja>?</rms:Loja>

               <rms:NumeroDoCupom>?</rms:NumeroDoCupom>

               <rms:NumeroPDV>?</rms:NumeroPDV>

               <rms:SequenciaDeOperacao>?</rms:SequenciaDeOperacao>

               <rms:SequenciaDoRegistro>?</rms:SequenciaDoRegistro>

               <rms:Tipo>?</rms:Tipo>

               <rms:ValorAtual>?</rms:ValorAtual>

               <rms:ValorOriginal>?</rms:ValorOriginal>

            </rms:SangriaDTO>

            </a:ItensProcessados>

            <a:MensagemDeErro/>

            <a:Status>true</a:Status>

            <a:TotalDeItensNaoProcessados>0</a:TotalDeItensNaoProcessados>

            <a:TotalDeItensProcessados>1</a:TotalDeItensProcessados>

         </EnviarSangriasResult>

      </EnviarSangriasResponse>

   </s:Body>

</s:Envelope>

  • EnviarNFCe: Método responsável por importar NFC-e e SAT.
    • Assinatura: RetornoDTO<NFCeSATDTO> EnviarNFCe(List<NFCeSATDTO> pNFCeSAT)
    • Parâmetros de envio:

    • pNFCeSAT: Lista de NFC-e/SAT a serem importadas. Array de NFCeSATDTO.

      NFCeSATDTO: NFC-e/SAT a NFC-e/SAT a ser importada.

      • ID: Identificador na NF. Pode-se utilizar a sequence SEQ_PDV_AG1PDVCC. Campo numérico.

      • Filial: Filial de venda sem dígito. Campo numérico.

      • DataMovimento: Data do movimento. Campo data.

      • NumeroNFCe: Número NFC/SAT-CFe/Número da NFC / SAT-CFe.        Campo numérico.

      • Serie: Série. Campo alfa-numérico.

      • CPFCNPJCliente: CPF/CNPJ do cliente. Campo numérico.

      • NomeCliente: Nome do cliente. Campo alfa-numérico.

      • CFOP: CFOP. Campo numérico.

      • CodigoServico: Serviço|Código de serviços. Campo numérico.

      • NumeroCaixa: Número do caixa. Campo numérico.

      • NumeroCupom: Número do cupom. Campo numérico.

      • IDOperador: Código do operador sem dígito. Campo numérico.

      • DataHoraEmissao: Data e hora da emissão. Campo data.

      • Chave: Chave da NFC-e/ SAT-CFe. Campo alfa-numérico.

      • Status: Status retornado pela sefaz: 1 - NF Emitida; 2 - NF Gerada; 3 - NF Assinada; 4 - NF Validada; 5 - NF Transmitida; 6 - NF Autorizada; 7 - NF Rejeitada; 8 - NF Denegada; 9 - NF Cancelada; 10 - XML Enviado; 11 - 

      • F DPEC; 12 - NF EPEC; 99 - NF Entrada. Campo numérico.

      • COO: COO da NFC-e/SAT-CFe. Campo numérico.

      • NumeroAutorizacao: Número da autorização. Campo alfa-numérico.

      • DataHoraAutorizacao: Data e hora da autorização. Campo data.

      • ModeloNFCe: Modelo do documento: CF-e/SAT = 59; CF-e/ECF = 60; NFC-e = 65. Campo alfa-numérico.

      • Situacao: Situação se está cancelada (0 ou C). Campo alfa-numérico.

      • NumeroCupomNoPDV: Número do cupom no PDV. Campo numérico.

      • NumeroPDV: Número do PDV. Campo alfa-numérico.

      • EstadoDestino: Estado destino. Campo alfa-numérico.

      • TipoFrete: Tipo frete. Campo numérico.

      • Transportador: Transportador. Campo numérico.

      • CPFCNPJTransportador: CPF/CNPJ transportador. Campo numérico.

      • PlacaVeiculo: Placa do veiculo. Campo alfa-numérico.

      • UFPlacaVeiculo: UF da placa do veiculo. Campo alfa-numérico.

      • PesoTotal: Peso total. Campo numérico.

      • VolumeTotal: Volume total. Campo numérico.

      • ValorContabil: Valor contábil. Campo numérico.

      • ValorMercadoria: Valor mercadoria. Campo numérico.

      • BaseICMS: Base ICMS. Campo numérico.

      • ValorICMS: Valor ICMS. Campo numérico.

      • IsentoICMS: Isento ICMS. Campo numérico.

      • NaoTributadoICMS: Não tributado ICMS. Campo numérico.

      • ValorPVV: Valor PVV. Campo numérico.

      • ValorICMF: Valor ICMF. Campo numérico.

      • BaseIPI: Base IPI. Campo numérico.

      • ValorIPI: Valor IPI. Campo numérico.

      • BasePIS: Base PIS. Campo numérico.

      • ValorPIS: Valor PIS. Campo numérico.
      • BaseCOFINS: Base COFINS. Campo numérico.
      • ValorCOFINS: Valor COFINS. Campo numérico.
      • BaseIRRF: Base IRRF. Campo numérico.
      • ValorIRRF: Valor IRRF. Campo numérico.
      • BaseINSS: Base INSS. Campo numérico.
      • ValorINSS: Valor INSS. Campo numérico.
      • BaseCSLL: Base CSLL. Campo numérico.
      • ValorCSLL: Valor CSLL. Campo numérico.
      • BaseISS: Base ISS. Campo numérico.
      • ValorISS: Valor ISS. Campo numérico.
      • BasePISRetido: Base PIS retido. Campo numérico.
      • ValorPISRetido: Valor PIS retido. Campo numérico.
      • BaseCOFINSRetido: Base COFINS retido. Campo numérico.
      • ValorCOFINSRetido: Valor COFINS retido. Campo numérico.
      • ValorFrete: Valor do frete. Campo numérico.
      • ValorSeguro: Valor do seguro. Campo numérico.
      • ValorDesconto: Valor do desconto. Campo numérico.
      • ValorAcrescimo: Valor do acréscimo. Campo numérico.
      • ValorDespesasAcessorias: Valor de despesas acessórias. Campo numérico.
      • UsuarioImportacao: Usuário de importação. Campo alfa-numérico.
      • DataHoraImportacao: Data e hora da importação. Campo data.Itens: Itens da NFC-e. Array de NFCeSATItemDTO.
        • NFCeSATItemDTO: Item a item da NFC-e.
          • ID_NFCe: Número sequencial que identifica a transação. Campo numérico.
          • Sequencial: Seq|Sequencial. Campo numérico.
          • CodigoItem: Item|Código do item (sem digito). Campo numérico.
          • EAN: EAN|Código EAN do item. Campo numérico.
          • DescricaoProduto: Descrição do Produto. Campo alfa-numérico.
          • CFOP: CFOP. Campo numérico.
          • QuantidadeUnitaria: Qtd.Unit.|Quantidade unitaria. Campo numérico.
          • ValorUnitario: Valor Unit.|Valor unitario. Campo numérico.
          • ValorContabil: Valor Contábil. Campo numérico.
          • ValorMercadoria: Valor mercadoria. Campo numérico.
          • TributacaoICMS: Tributação ICMS. Campo numérico.
          • OperacaoICMS: Operação ICMS. Campo numérico.
          • CSTICMS: CST ICMS. Campo numérico.
          • BaseICMS: Base ICMS. Campo numérico.
          • AliquotaICMS: Alíquota ICMS. Campo numérico.
          • ValorICMS: Valor ICMS. Campo numérico.
          • ReducaoICMS: Redução ICMS. Campo numérico.
          • IsencaoICMS: Isento ICMS. Campo numérico.
          • NaoTributadoICMS: Não Tributado ICMS. Campo numérico.
          • OutrosICMS: Outros ICMS. Campo numérico.
          • Fronteira: Fronteira. Campo numérico.
          • AliquotaSubsTributaria: Alíquota Subst.Trib. Campo numérico.
          • ValorPVV: Valor PVV. Campo numérico.
          • AliquotaICMF: Alíquota ICMF. Campo numérico.
          • ValorICMF: Valor ICMF. Campo numérico.
          • ValorPauta: Valor da pauta. Campo numérico.
          • CSTIPI: Cst IPI. Campo numérico.
          • BaseIPI: Base IPI. Campo numérico.
          • AliquotaIPI: Alíquota IPI. Campo numérico.
          • ValorIPI: Valor IPI. Campo numérico.
          • ValorFECOP: Valor FECOP. Campo numérico.
          • CSTPIS: CST PIS. Campo numérico.
          • ValorContabilPIS: Valor contábil PIS. Campo numérico.
          • BasePIS: Base PIS. Campo numérico.
          • AliquotaPIS: Alíquota PIS. Campo numérico.
          • ValorPIS: Valor PIS. Campo numérico.
          • CSTCOFINS: CST COFINS. Campo numérico.
          • ValorContabilCOFINS: Valor contábil COFINS. Campo numérico.
          • BaseCOFINS: Base COFINS. Campo numérico.
          • AliquotaCOFINS: Alíquota COFINS. Campo numérico.
          • ValorCOFINS: Valor COFINS. Campo numérico.
          • BaseIRRF: Base IRRF. Campo numérico.
          • ValorIRRF: Valor IRRF. Campo numérico.
          • AliquotaIRRF: Alíquota IRRF. Campo numérico.
          • BaseINSS: Base INSS. Campo numérico.
          • ValorINSS: Valor INSS. Campo numérico.
          • AliquotaINSS: Alíquota INSS. Campo numérico.
          • BaseISS: Base ISS. Campo numérico.
          • ValorISS: Valor ISS. Campo numérico.
          • AliquotaISS: Alíquota ISS. Campo numérico.
          • BaseCSLL: Base CSLL. Campo numérico.
          • ValorCSLL: Valor CSLL. Campo numérico.
          • AliquotaCSLL: Alíquota CSLL. Campo numérico.
          • BasePISRetido: Base PIS retido. Campo numérico.
          • ValorPISRetido: Valor PIS retido. Campo numérico.
          • AliquotaPISRetido: Alíquota PIS retido. Campo numérico.
          • BaseCOFINSRetido: Base COFINS retido. Campo numérico.
          • ValorCOFINSRetido: Valor COFINS retido. Campo numérico.
          • AliquotaCOFINSRetido: Alíquota COFINS retido. Campo numérico.
          • ValorFrete: Valor frete. Campo numérico.
          • ValorSeguro: Valor seguro. Campo numérico.
          • ValorDesconto: Valor do desconto. Campo numérico.
          • ValorAcrescimo: Valor do acréscimo. Campo numérico.
          • ValorDespesasAcessorias: Valor de despesas acessórias. Campo numérico.
          • Situacao: Situação. Campo alfa-numérico.
        Observacoes: Observações da NFC-e. Array de NFCeSATObservacaoDTO.
        • NFCeSATObservacaoDTO: Observação a observação da NFC-e.
          • ID_NFCe: Número sequencial que identifica a transação. Campo numérico.
          • Sequencial: Seq|Sequencial. Campo numérico.
          • Descricao: Obs|Observacao. Campo alfa-numérico.
          • TipoObservacao: Tip|Tipo da Observacao. Campo alfa-numérico.
        Pagamentos: Pagamentos da NFC-e. Array de NFCeSATPagamentoDTO.
        • NFCeSATPagamentoDTO: Pagamento a pagamento da NFC-e.
          • ID_NFCe: Número sequencial que identifica a transação. Campo numérico.
          • Sequencial: Seq|Sequencial. Campo numérico.
          • FinalizadoraVenda: Fin|Finalizadora de Venda. Campo numérico.
          • TipoPagamento: Tip|Finalizadora de Pagamento. Campo numérico.
          • DocumentoCofre: Doc|Documento do Cofre. Campo numérico.
          • ValorPagamento: Val|Valor do Pagamento. Campo numérico.
          • ValorTroco: Trc|Valor do Troco. Campo numérico.

          • CodigoSEFAZ: Sfz|Codigo Sefaz - indicador de tipo de pagamento do SPED Fiscal. Campo numérico.: 0- À vista; 1- A prazo; 2 - Outros.

          • DescricaoErroImportacao: Informa a descrição do erro caso ocorra falha no momento da importação. Campo alfa-numérico.

    • SOAP de envio:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:rms="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.Util.Entidades">

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   <soapenv:Body>

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               <rms:NumeroCupomNoPDV>?</rms:NumeroCupomNoPDV>

               <rms:NumeroNFCe>?</rms:NumeroNFCe>

               <rms:NumeroPDV>?</rms:NumeroPDV>

               <rms:Observacoes>

                  <rms:NFCeSATObservacaoDTO>

                     <rms:Descricao>?</rms:Descricao>

                     <rms:ID_NFCe>?</rms:ID_NFCe>

                     <rms:Sequencial>?</rms:Sequencial>

                     <rms:TipoObservacao>?</rms:TipoObservacao>

                  </rms:NFCeSATObservacaoDTO>

               </rms:Observacoes>

               <rms:Pagamentos>

                  <rms:NFCeSATPagamentoDTO>

                     <rms:CodigoSEFAZ>?</rms:CodigoSEFAZ>

                     <rms:DocumentoCofre>?</rms:DocumentoCofre>

                     <rms:FinalizadoraVenda>?</rms:FinalizadoraVenda>

                     <rms:ID_NFCe>?</rms:ID_NFCe>

                     <rms:Sequencial>?</rms:Sequencial>

                     <rms:TipoPagamento>?</rms:TipoPagamento>

                     <rms:ValorPagamento>?</rms:ValorPagamento>

                     <rms:ValorTroco>?</rms:ValorTroco>

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               </rms:Pagamentos>

               <rms:PesoTotal>?</rms:PesoTotal>

               <rms:PlacaVeiculo>?</rms:PlacaVeiculo>

               <rms:Serie>?</rms:Serie>

               <rms:Situacao>?</rms:Situacao>

               <rms:Status>?</rms:Status>

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               <rms:Transportador>?</rms:Transportador>

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               <rms:VolumeTotal>?</rms:VolumeTotal>

            </rms:NFCeSATDTO>

         </tem:pListaNFCeSAT>

                                  </tem:EnviarNFCeSAT>
                               </soapenv:Body>
                            </soapenv:Envelope>
      • Parâmetros de retorno: RetornoDTO<SangriaDTO>

        • Descricao: Descrição do processo executado. Campo alfa-numérico.

        • ItensProcessados: Lista de NFC-e importadas. Array de NFCeSATDTO.
        • NFCeSATDTO: NFCe importada.
        • MensagemDeErro: Mensagem de erro, caso ocorra. Campo alfa-numérico.
        • Status: True-Operação realizada com sucesso, False-Erros foram gerados na operação. Campo booleano.
        • TotalDeItensProcessados: Quantidade total de itens processados.
        • TotalDeItensNaoProcessados: Quantidade total de itens não processados. Campo numérico.
        • ItensNaoProcessados: Itens não processados. Array de NFCeSATDTO.
      • SOAP de retorno:

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

   <s:Body>

      <EnviarNFCeSATResponse xmlns="http://tempuri.org/">

         <EnviarNFCeSATResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.UTIL.Entidades" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <a:Descricao>Envia as NFCe ou SAT que foram importadas na base de dados do RMS-Retail.</a:Descricao>

            <a:ItensNaoProcessados/>

            <a:ItensProcessados>

                        <a:NFCeSATDTO>
                           <a:BaseCOFINS>0</a:BaseCOFINS>
                           <a:BaseCOFINSRetido>0</a:BaseCOFINSRetido>
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            </a:ItensProcessados>
            <a:MensagemDeErro/>
            <a:Status>true</a:Status>
            <a:TotalDeItensNaoProcessados>0</a:TotalDeItensNaoProcessados>
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         </EnviarNFCeSATResult>
      </EnviarNFCeSATResponse>
   </s:Body>
</s:Envelope>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. EnviarSaidaOperador: Envia as Saidas De Operador para serem importadas na base de dados do RMS Retail.
    1. Assinatura: RetornoDTO<SaidaOperadorDTO> EnviarSaidaOperador(List<SaidaOperadorDTO> pSaidaOperadorDTO)
    2. Parâmetros de envio:
  •  
    pSaidaOperadorDTO: Lista de saídas de operador a serem importadas. Array de SaidaOperadorDTO.
    • SaidaOperadorDTO: Saída de operador a ser importada.
      • Filial: Código da Filial (sem digito). Campo numérico.
      • DataMovimento: Data do movimento. Campo data.
      • NumeroPDV: Número do caixa. Campo numérico.
      • CodigoOperador: Código do operador. Campo numérico.
      • CodigoFinalizadora: Código da finalizadora. Campo numérico.
      • ValorTotalVenda: Valor total da venda (Líquido). Campo numérico.
      • ValorTotalTroco: Valor total de troco (Líquido). Campo numérico.
      • NumeroCupom: COO do cupom. Campo numérico.
      • CRO: CRO. Campo numérico.
    1. SOAP de envio:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:rms="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.Util.Entidades">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <tem:EnviarSaidaOperador>
         <tem:pListaSaidaOperador>
            <rms:SaidaOperadorDTO>
               <rms:CRO>?</rms:CRO>
               <rms:CodigoFinalizadora>?</rms:CodigoFinalizadora>
               <rms:CodigoOperador>?</rms:CodigoOperador>
               <rms:DataMovimento>?</rms:DataMovimento>
               <rms:Filial>?</rms:Filial>
               <rms:NumeroCupom>?</rms:NumeroCupom>
               <rms:NumeroPDV>?</rms:NumeroPDV>
               <rms:ValorTotalTroco>?</rms:ValorTotalTroco>
               <rms:ValorTotalVenda>?</rms:ValorTotalVenda>
            </rms:SaidaOperadorDTO>
         </tem:pListaSaidaOperador>
      </tem:EnviarSaidaOperador>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
    1. Parâmetros de retorno: RetornoDTO<SaidaOperadorDTO>
  • Descricao: Descrição do processo executado. Campo alfa-numérico.
  •  
    ItensProcessados: Lista de saídas de operador importadas. Array de SaidaOperadorDTO.MensagemDeErro: Mensagem de erro, caso ocorra. Campo alfa-numérico.
    • SaidaOperadorDTO: Saída de operador importada.
  • Status: True-Operação realizada com sucesso, False-Erros foram gerados na operação. Campo booleano.
  • TotalDeItensProcessados: Quantidade total de itens processados.
  • TotalDeItensNaoProcessados: Quantidade total de itens não processados. Campo numérico.
  • ItensNaoProcessados: Itens não processados. Array de SaidaOperadorDTO.
    1. SOAP de retorno:
         <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <s:Body>
      <EnviarSaidaOperadorResponse xmlns="http://tempuri.org/">
         <EnviarSaidaOperadorResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.UTIL.Entidades" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <a:Descricao> Envia as Saidas De Operador para serem importadas na base de dados do RMS Retail.</a:Descricao>
            <a:ItensNaoProcessados/>
            <a:ItensProcessados>
               <a:SaidaOperadorDTO>
                  <a:CRO>?</a:CRO>
                  <a:CodigoFinalizadora>?</a:CodigoFinalizadora>
                  <a:CodigoOperador>?</a:CodigoOperador>
                  <a:DataMovimento>?</a:DataMovimento>
                  <a:Filial>?</a:Filial>
                  <a:NumeroCupom>?</a:NumeroCupom>
                  <a:NumeroPDV>?</a:NumeroPDV>
                  <a:ValorTotalTroco>?</a:ValorTotalTroco>
                  <a:ValorTotalVenda>?</a:ValorTotalVenda>
               </a:SaidaOperadorDTO>
            </a:ItensProcessados>
            <a:MensagemDeErro/>
            <a:Status>true</a:Status>
            <a:TotalDeItensNaoProcessados>0</a:TotalDeItensNaoProcessados>
            <a:TotalDeItensProcessados>1</a:TotalDeItensProcessados>
         </EnviarSaidaOperadorResult>
      </EnviarSaidaOperadorResponse>
   </s:Body>
</s:Envelope>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. EnviarReducaoZ: Método responsável por importar os dados de uma leitura Z.
    1. Assinatura: RetornoDTO<ReducaoZDTO> EnviarReducaoZ(List<ReducaoZDTO> pReducaoZDTO)
    2. Parâmetros de envio:
  •  
    pReducaoZDTO: Lista de reduções a serem importadas. Array de ReducaoZDTO.
    • ReducaoZDTO: Redução a redução a ser importada.
      • Filial: Código da Filial (sem digito). Campo numérico.
      • DataHora: Data da Venda. Campo data.
      • NumeroCaixa: Número do caixa. Campo numérico.
      • NumeroReducoes: Número de reduções. Campo numérico.
      • COOInicial: Número do COO inicial. Campo numérico.
      • COOFinal: Número do COO final. Campo numérico.
      • GTInicial: Grande Total inicial. Campo numérico.
      • GTFinal: Grande Total inicial. Campo numérico.
      • NumeroClientes: Número de clientes. Campo numérico.
      • VendaBruta: Valor da venda bruta. Campo numérico.
      • ValorAnulados: Valor dos anulados. Campo numérico.
      • ValorCancelados: Valor de Cancelados. Campo numérico.
      • ValorDescontos: Valor de Descontos. Campo numérico.
      • ValorVendaLiquida: Valor da venda líquida. Campo numérico.
      • CRO: Contador de Reinicio de Operação. Campo numérico.
      • DescricaoErroImportacao: Informa a descrição do erro caso ocorra falha no momento da importação. Campo alfa-numérico.
      • Tributacoes: Tributações da redução. Array de ReducaZTributacaoDTO.
        • Filial: Código da Filial (sem digito). Campo numérico.
        • DataHoraReducao: Data da Venda. Campo numérico.
        • NumeroCaixa: Número do caixa. Campo numérico.
        • CodigoTributacao: Código da tributação (I-Isento / F-Subst.Trib. / N-Não Trib. / T-Trib.). Campo alfa-numérico.
        • CodigoInternoTributacao: Código interno do PDV da tributação. Campo alfa-numérico.
        • AliquotaICMS: Alíquota de ICMS. Campo numérico.
        • ValorICMS: Base de cálculo do ICMS. Campo numérico.
        • BaseDeCalculoICMS: Valor do ICMS. Campo numérico.
          • Operadores: Operadores da redução. Array de ReducaZOperadorDTO.
          • Filial: Código da Filial (sem digito). Campo numérico.
          • DataHoraReducao: Data da Venda. Campo numérico.
          • NumeroCaixa: Número do caixa. Campo numérico.
          • CodigoOperador: Código do operador (sem dígito). Campo numérico.
          • CodigoFinalizadora: Código da finalizadora. Campo numérico.
          • TipoFinalizadora: Tipo da finalizadora (COM-Compra / SRV-Serviço). Campo alfa-numérico.
          • FinalizadoraDoPagamento: Finalizadora do pagamento. Campo numérico.
          • ValorDeVenda: Valor da venda. Campo numérico.
 
    1. SOAP de envio:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:rms="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.Util.Entidades">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <tem:EnviarReducaoZ>
         <tem:pListaReducaoZ>
            <rms:ReducaoZDTO>
               <rms:COOFinal>?</rms:COOFinal>
               <rms:COOInicial>?</rms:COOInicial>
               <rms:CRO>?</rms:CRO>
               <rms:DataHora>?</rms:DataHora>
               <rms:DescricaoErroImportacao>?</rms:DescricaoErroImportacao>
               <rms:Filial>?</rms:Filial>
               <rms:GTFinal>?</rms:GTFinal>
               <rms:GTInicial>?</rms:GTInicial>
               <rms:NumeroCaixa>?</rms:NumeroCaixa>
               <rms:NumeroClientes>?</rms:NumeroClientes>
               <rms:NumeroReducoes>?</rms:NumeroReducoes>
               <rms:Operadores>
                  <rms:ReducaoZOperadorDTO>
                     <rms:CodigoFinalizadora>?</rms:CodigoFinalizadora>
                     <rms:CodigoOperador>?</rms:CodigoOperador>
                     <rms:DataMovimento>?</rms:DataMovimento>
                     <rms:Filial>?</rms:Filial>
                     <rms:FinalizadoraDoPagamento>?</rms:FinalizadoraDoPagamento>
                     <rms:NumeroCaixa>?</rms:NumeroCaixa>
                     <rms:TipoFinalizadora>?</rms:TipoFinalizadora>
                     <rms:ValorDeVenda>?</rms:ValorDeVenda>
                  </rms:ReducaoZOperadorDTO>
               </rms:Operadores>
               <rms:Tributacoes>
                  <rms:ReducaoZTributacaoDTO>
                     <rms:AliquotaICMS>?</rms:AliquotaICMS>
                     <rms:BaseDeCalculoICMS>?</rms:BaseDeCalculoICMS>
                     <rms:CodigoInternoTributacao>?</rms:CodigoInternoTributacao>
                     <rms:CodigoTributacao>?</rms:CodigoTributacao>
                     <rms:DataHoraReducao>?</rms:DataHoraReducao>
                     <rms:Filial>?</rms:Filial>
                     <rms:NumeroCaixa>?</rms:NumeroCaixa>
                     <rms:ValorICMS>?</rms:ValorICMS>
                  </rms:ReducaoZTributacaoDTO>
               </rms:Tributacoes>
               <rms:ValorAnulados>?</rms:ValorAnulados>
               <rms:ValorCancelados>?</rms:ValorCancelados>
               <rms:ValorDescontos>?</rms:ValorDescontos>
               <rms:ValorVendaLiquida>?</rms:ValorVendaLiquida>
               <rms:VendaBruta>?</rms:VendaBruta>
            </rms:ReducaoZDTO>
         </tem:pListaReducaoZ>
      </tem:EnviarReducaoZ>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
    1. Parâmetros de retorno: RetornoDTO<ReducaoZDTO>
  • Descricao: Descrição do processo executado. Campo alfa-numérico.
  •  
    ItensProcessados: Lista de reduções importadas. Array de ReducaoZDTO.MensagemDeErro: Mensagem de erro, caso ocorra. Campo alfa-numérico.
    • ReducaoZDTO: Redução importada.
  • Status: True-Operação realizada com sucesso, False-Erros foram gerados na operação. Campo booleano.
  • TotalDeItensProcessados: Quantidade total de itens processados.
  • TotalDeItensNaoProcessados: Quantidade total de itens não processados. Campo numérico.
  • ItensNaoProcessados: Itens não processados. Array de ReducaoZDTO.
    1. SOAP de retorno:
         <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <s:Body>
      <EnviarReducaoZResponse xmlns="http://tempuri.org/">
         <EnviarReducaoZResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.UTIL.Entidades" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <a:Descricao>Envia as Reduções Z serem importadas na base de dados do RMS Retail.</a:Descricao>
            <a:ItensNaoProcessados/>
            <a:ItensProcessados>
               <a:ReducaoZDTO>
                  <a:COOFinal>?</a:COOFinal>
                  <a:COOInicial>?</a:COOInicial>
                  <a:CRO>?</a:CRO>
                  <a:DataHora>?</a:DataHora>
                  <a:DescricaoErroImportacao>?</a:DescricaoErroImportacao>
                  <a:Filial>?</a:Filial>
                  <a:GTFinal>?</a:GTFinal>
                  <a:GTInicial>?</a:GTInicial>
                  <a:NumeroCaixa>?</a:NumeroCaixa>
                  <a:NumeroClientes>?</a:NumeroClientes>
                  <a:NumeroReducoes>?</a:NumeroReducoes>
                  <a:Operadores>
                     <a:ReducaoZOperadorDTO>
                        <a:CodigoFinalizadora>?</a:CodigoFinalizadora>
                        <a:CodigoOperador>?</a:CodigoOperador>
                        <a:DataMovimento>?</a:DataMovimento>
                        <a:Filial>?</a:Filial>
                        <a:FinalizadoraDoPagamento>?</a:FinalizadoraDoPagamento>
                        <a:NumeroCaixa>?</a:NumeroCaixa>
                        <a:TipoFinalizadora>?</a:TipoFinalizadora>
                        <a:ValorDeVenda>?</a:ValorDeVenda>
                     </a:ReducaoZOperadorDTO>
                  </a:Operadores>
                  <a:Tributacoes>
                     <a:ReducaoZTributacaoDTO>
                        <a:AliquotaICMS>?</a:AliquotaICMS>
                        <a:BaseDeCalculoICMS>?</a:BaseDeCalculoICMS>
                        <a:CodigoInternoTributacao>?</a:CodigoInternoTributacao>
                        <a:CodigoTributacao>?</a:CodigoTributacao>
                        <a:DataHoraReducao>?</a:DataHoraReducao>
                        <a:Filial>?</a:Filial>
                        <a:NumeroCaixa>?</a:NumeroCaixa>
                        <a:ValorICMS>?</a:ValorICMS>
                     </a:ReducaoZTributacaoDTO>
                  </a:Tributacoes>
                  <a:ValorAnulados>?</a:ValorAnulados>
                  <a:ValorCancelados>?</a:ValorCancelados>
                  <a:ValorDescontos>?</a:ValorDescontos>
                  <a:ValorVendaLiquida>?</a:ValorVendaLiquida>
                  <a:VendaBruta>?</a:VendaBruta>
               </a:ReducaoZDTO>
            </a:ItensProcessados>
            <a:MensagemDeErro/>
            <a:Status>true</a:Status>
            <a:TotalDeItensNaoProcessados>0</a:TotalDeItensNaoProcessados>
            <a:TotalDeItensProcessados>1</a:TotalDeItensProcessados>
         </EnviarReducaoZResult>
      </EnviarReducaoZResponse>
   </s:Body>
</s:Envelope>
 
  1. EnviarVendaPorItem: Envia as vendas por item para serem importadas na base de dados do RMS Retail.
    1. Assinatura: RetornoDTO<VendaPorItemDTO> EnviarVendaPorItem(List<VendaPorItemDTO> pVendaPorItemDTO)
    2. Parâmetros de envio:
  •  
    pVendaPorItemDTO: Lista de vendas por item a serem importadas. Array de VendaPorItemDTO.
    • VendaPorItemDTO: Venda por item a ser importada.
      • Filial: Código da Filial (sem digito). Campo numérico.
      • Data: Data da venda. Campo data.
      • EAN: EAN da venda. Campo numérico.
      • CodigoItem: Código do item (sem dígito). Campo numérico.
      • DigitoItem: Dígito do item (utilizar a função DAC do banco de dados). Campo numérico.
      • Quantidade: Quantidade total de venda. Campo numérico.
      • ValorTotal: Valor total da venda. Campo numérico.
      • DescricaoErroImportacao: Informa a descrição do erro caso ocorra falha no momento da importação. Campo alfa-numérico.
    1. SOAP de envio:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:rms="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.Util.Entidades">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <tem:EnviarVendaPorItem>
         <tem:pListaVendaPorItem>
            <rms:VendaPorItemDTO>
               <rms:CodigoItem>?</rms:CodigoItem>
               <rms:Data>?</rms:Data>
               <rms:DescricaoErroImportacao>?</rms:DescricaoErroImportacao>
               <rms:DigitoItem>?</rms:DigitoItem>
               <rms:EAN>?</rms:EAN>
               <rms:Filial>?</rms:Filial>
               <rms:Quantidade>?</rms:Quantidade>
               <rms:ValorTotal>?</rms:ValorTotal>
            </rms:VendaPorItemDTO>
         </tem:pListaVendaPorItem>
      </tem:EnviarVendaPorItem>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
    1. Parâmetros de retorno: RetornoDTO<VendaPorItemDTO>
  • Descricao: Descrição do processo executado. Campo alfa-numérico.
  •  
    ItensProcessados: Lista de vendas por item importadas. Array de VendaPorItemDTO.MensagemDeErro: Mensagem de erro, caso ocorra. Campo alfa-numérico.
    • VendaPorItemDTO: Venda por item importada.
  • Status: True-Operação realizada com sucesso, False-Erros foram gerados na operação. Campo booleano.
  • TotalDeItensProcessados: Quantidade total de itens processados.
  • TotalDeItensNaoProcessados: Quantidade total de itens não processados. Campo numérico.
  • ItensNaoProcessados: Itens não processados. Array de VendaPorItemDTO.
    1. SOAP de retorno:
         <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <s:Body>
      <EnviarVendaPorItemResponse xmlns="http://tempuri.org/">
         <EnviarVendaPorItemResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/RMS.PDV.WS.UTIL.Entidades" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <a:Descricao>Envia as vendas por item para serem importadas na base de dados do RMS Retail.</a:Descricao>
            <a:ItensNaoProcessados/>
            <a:ItensProcessados>
               <a:VendaPorItemDTO>
                  <a:CodigoItem>?</a:CodigoItem>
                  <a:Data>?</a:Data>
                  <a:DescricaoErroImportacao>?</a:DescricaoErroImportacao>
                  <a:DigitoItem>?</a:DigitoItem>
                  <a:EAN>?</a:EAN>
                  <a:Filial>?</a:Filial>
                  <a:Quantidade>?</a:Quantidade>
                  <a:ValorTotal>?</a:ValorTotal>
               </a:VendaPorItemDTO>
            </a:ItensProcessados>
            <a:MensagemDeErro/>
            <a:Status>true</a:Status>
            <a:TotalDeItensNaoProcessados>0</a:TotalDeItensNaoProcessados>
            <a:TotalDeItensProcessados>1</a:TotalDeItensProcessados>
         </EnviarVendaPorItemResult>
      </EnviarVendaPorItemResponse>
   </s:Body>
</s:Envelope>

...

Campo:

...

Descrição

...

Nome do campo.

...

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

...

 

...

 

...

 

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Links dos principais conceitos e processos.