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PERMISSÃO PARA CANCELAR NOTA COM DIVERGÊNCIA DE VALORES

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D&L

Módulo:

Faturamento

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

1409

Cancelar Nota Fiscal

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

530

Permitir Acesso a Rotina

1400 

Atualizar Procedures

Chamados Relacionados

710239 (208751)

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Tabelas Utilizadas:

560:

Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530);

1400 :

02 - Cancelar Nota Fiscal

530:

5 - Gerar crédito quitando pendências financeirasquando existir divergência de valores entre a nota fiscal e no contas a receber

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Versão /Release:Rotina 1400 - V. XX.XX.XX

Rotina 560 - V. XX27.XX02.XX28

Rotina 1409 - V. XX27.XX09.XX01

Descrição

A permissão 5 -  Gerar crédito quitando pendências financeiras da quando existir divergência de valores entre a nota fiscal e no contas a receber da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina  quando marcada permite o cancelamento de uma nota fiscal, dentro do prazo de cancelamento estipulado na legislação, mesmo que a nota já tenha sido agrupada com outro titulo no contas a receber, processo que é realizado na rotina 1228 - Agrupar Contas a Receber.


Procedimento para Utilização


  Observação: para este passo-a-passo habilitamos a permissão 5 -  Gerar crédito quitando pendências financeirasquando existir divergência de valores entre a nota fiscal e no contas a receber da rotina 530.


 1.  Acesse a rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal na versão indicada acima ou superior;

  2. Preencha/informe os campos e filtros de pesquisa da caixa Dados do Cancelamento e clique o botão Pesquisar;

  3. Selecione na planilha a nota fiscal a ser cancelada e clique o botão Cancelar NF;

  4. Na tela Cancelamento de Nota Fiscal preencha o campo Motivo do Cancelamento e clique o botão Confirmar;

  5. Clique o botão Sim da tela Informação;

     

 

 7. Clique o botão Ok.

   

 

 Observações: 


  • Com a permissão 5 -  Gerar crédito quitando pendências financeirasquando existir divergência de valores entre a nota fiscal e no contas a receber da rotina 530 desmarcada será exibida a mensagem abaixo e o processo neste caso descontinuado:

                          

 

  • Quando realizado o agrupamento de títulos (rotina 1228), ou seja, pagamento de duas notas fiscais o valor do crédito lançado será o valor da nota fiscal que fora cancelada. A consulta do crédito gerado pode ser realizada na rotina 628 - Consultar Crédito de Cliente conforme imagem abaixo: