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Manutenção Itens Fornecedor Estabelecimento

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Manutenção Itens Fornecedor Estabelecimento – Pasta Item

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Objetivo da tela:

Permite incluir/alterar os dados fornecedores correspondentes ao item.

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Campo:	Descrição:
Fornecedor	Selecionar o código do fornecedor a ser relacionado ao item.     Informações title Importante: Não é permitida a inclusão do relacionamento item x fornecedor para os fornecedores cuja situação seja de Restrição de Compras, Restrição de Compras e Recebimento ou Inativo.
Ativo	Quando selecionado, indica que o fornecedor selecionado encontra-se ativo para aquisição de item.   Informações title Importante: Não é permitido alterar a situação para ativo quando o fornecedor possuir Restrição de Compras, Restrição de Compras e Recebimento ou Inativo.
Contrato Fornecimento	Quando assinalado, indica que empresa possui contrato de fornecimento com o fornecedor no estabelecimento selecionado.   Nota title Nota: Para que seja possível trabalhar com contrato de fornecimento e relacionar ordens de compra de forma automática são necessárias três (3) condições: O módulo de Contratos de Compras deve estar implantado; O campo Contrato Fornecimento deve estar informado; O campo % Compra, localizado nessa mesma tela, deve estar informado com um percentual maior que zero (0). Definidos os dados acima, o sistema verifica os mesmos quando da inclusão de ordem de compra, direcionando o percentual definido ou toda a quantidade da ordem de compra para o contrato.
Cotação Automática	Quando selecionado esse campo, informa que o módulo de compras cria automaticamente cotações para o item x fornecedor, quando da inclusão de ordens de compras.   Nota title Nota: Caso informado, os dados para a cotação terão origem de: Tabelas de preços, Itens para compras e Item x Fornecedor, Cotação desvinculadas.
Horizonte Fixo	Informar o período no qual não serão reprogramadas /consideradas as ordens já alocadas. Esse período corresponde à data do planejamento mais o número de dias informado: Data execução (today) mais os dias do horizonte fixo. Exemplo: Fornecedor: JKL Percentual compras: 50% Horizonte Fixo: 10 dias O planejamento gerou uma ordem de compra com 2 parcelas de entregas, sendo: 1º parcela 10 pçs               para 10/07/19XX 2º parcela 20 pçs               para 19/07/19XX Considerando Data Execução (Today): 07/07/19XX, no momento do split da ordem o EMS fará a seguinte divisão: A – Parcela           Fornecedor          Quantidade               1                  JKL                         0               1               outros                      10 B – Parcela          Fornecedor          Quantidade               2                  JKL                        10               2               outros                      10 Na letra A, toda a quantidade da 1a parcela será direcionada para a opção - outros, pois o fornecedor JKL não tem condições de entregar no prazo necessário pelo planejamento.  Veja o cálculo:  Data Execução (Today) + Hzte Fixo = Data entrega 07/07/19XX           + 10 dias = 17/07/19XX A data calculada para o fornecedor JKL será 17/07/19XX, enquanto que a data necessária para o planejamento é 10/07/19XX.  Portanto é dirigida toda a quantidade para a opção – outros, para que o comprador possa cotar e comprar com um outro fornecedor.  Porém na letra B, na 2a parcela o EMS dividirá a quantidade de acordo com o percentual (50% para o fornecedor JKL e 50% para a opção - outros), pois o fornecedor JKL tem condições de entregar na data necessária para o planejamento.  Veja o cálculo.  Today + Hzte Fixo = Data entrega 07/07/19XX + 10 dias = 17/07/19XX A data calculada para o fornecedor JKL será 17/07/19XX, enquanto que a data necessária para o planejamento é 19/07/19XX.     Nota title Nota: Essa informação é utilizada para ordens de compra planejadas. Veja mais detalhes na função Geração das Ordens de Compras/Produção (PL0901).
Tempo Ressupr	Inserir o tempo, em dias corridos, necessário ao ressuprimento do Item cadastrado. Deve ser considerado nessa informação, o prazo decorrido desde a data em que foi gerado o ressuprimento (processamento, cotação, emissão do pedido etc.) até a disponibilidade do Item no Estoque.
% Compra	Inserir o percentual de compra do material correspondente ao fornecedor selecionado.
Lote Mínimo e Lote Múltiplo	Inserir a quantidade mínima e o lote múltiplo com que o fornecedor atenderá o pedido. Essa informação será considerada quando da aprovação de uma compra para o fornecedor, ajustando as quantidades da ordem de compra a essas informações.   Nota title Nota: As quantidades devem ser informadas na unidade de medida interna da empresa e não na unidade de medida do fornecedor.
Condição Pagamento	Selecionar o código da condição de pagamento padrão para o fornecedor selecionado.   Nota title Nota: Essa informação será assumida pelo programa de cadastro de cotações quando da realização de uma cotação, podendo ser modificada, caso seja necessário, pelo usuário.
Moeda Padrão	Selecionar o código da moeda padrão do fornecedor.
Classe Reprogramação	Selecionar o tratamento que será dado às ordens de compras confirmadas pelo fornecedor quando do cálculo de planejamento de materiais. Antecipa/prorroga: permite que a data de entrega de ordens seja antecipada e prorrogada; Prorroga: permite que a data de entrega da ordem seja prorrogada; Antecipa: permite que a data de entrega da ordem seja antecipada; Não Reprograma: não permite que a data de entrega da ordem seja alterada.   Nota title Nota: Os dados informados nesse campo serão utilizados pelo módulo de Planejamento para reprogramar as ordens de compra confirmadas, dependendo da necessidade.

Manutenção Itens Fornecedor Estabelecimento – Pasta Narrativa

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Objetivo da tela:

Permite inserir um texto livre referente ao relacionamento do item do estabelecimento com o seu fornecedor.

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