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Manutenção de Parâmetros de Compras - CC0104
Visão Geral do Programa
Nessa rotina é possível efetuar a definição e configuração de parâmetros considerados na utilização do módulo de Compras.
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Manutenção Parâmetros Compras – Pasta Ordenação
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Objetivo da tela: | Permitir a definição e configuração de parâmetros considerados na utilização do módulo de Compras. |
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Manutenção Parâmetros Compras - Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Indicar quais impostos serão solicitados no cálculo de preços dos pedidos de compra cadastrados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Utiliza Taxa Financ | Quando selecionado, indica que a taxa financeira será solicitada em tela e considerada no cálculo de preços dos pedidos de compra cadastrados. | ||||||||||
Utiliza ICMS | Quando selecionado, indica que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) será solicitado em tela e considerado no cálculo de preços dos pedidos de compra cadastrados. | ||||||||||
Utiliza ISS | Quando selecionado, indica que o Imposto sobre Serviços (ISS) será solicitado nos programas de cadastro de cotações. | ||||||||||
Cria Evento Fecha Pedido | Quando selecionado indica que tem a mesma lógica do evento para uma cotação, porém em relação a pedidos de compra, indicando qual a data de fechamento do pedido de compra com fornecedor. | ||||||||||
Compras Centralizado na Base | Quando selecionado, indica que a base de dados parametrizada será uma central de compras, utilizando o Módulo de Multiplanta.
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Gera Relação Item / Fornecedor | Quando selecionado, indica que o EMS abrirá automaticamente o programa (item x fornecedor), para que o usuário faça a relação sem abandonar a cotação que está incluindo.
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Considera Restr Usuário Docto | Quando selecionado, indica que serão consideradas as permissões do usuário responsável.
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Sugere Fator de Conv. Geração Item/Fornec | Quando selecionado, indica que ao cadastrar uma cotação para um Fornecedor que não possui relacionamento Item/Fornecedor cadastrado (CC0105) e a unidade de medida do fornecedor for diferente da unidade de medida do item, o sistema verifica se existe o relacionamento Item X Unidade de Medida (CC0106) para a unidade do fornecedor informada. Caso exista, utiliza o fator de conversão desse relacionamento para criar o relacionamento Item X Fornecedor. Caso contrário, é buscado o fator de conversão cadastrado na manutenção Fatores de Conversão CD0902 para criar o relacionamento Item/Fornecedor. Se mesmo assim não for encontrado o fator de conversão nesse programa, esse relacionamento será gerado com os valores padrões (fator de conversão igual a 1 e casas decimais igual a 0).
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Integra com o Portal de Compras | Quando selecionado, indica que será realizada a integração com o Portal de Compras.
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Sugere Estab. Gestor | Quando selecionado, indica que o estabelecimento gestor do pedido de compras será informado automaticamente. | ||||||||||
Estabelecimento Central | Selecionar o código do estabelecimento para o qual serão enviadas as informações correspondentes às ordens e pedidos de compra cadastrados.
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Variac Preço Perm | Inserir a variação permitida entre o preço do item constante no pedido e o preço constante na nota fiscal de recebimento.
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Variac Qtde Perm | Inserir a variação permitida entre a quantidade constante no pedido e a quantidade constante na nota fiscal de recebimento.
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Cálculo IPI Preço | Selecionar a forma de cálculo do valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de uma compra. As opções disponíveis são: • Bruto • Líquido Regra de Negócio O cálculo obedece a seqüência estipulada: 1 – Cálculo IPI definido para considerar o Preço Líquido: a) Calcula-se primeiramente o desconto, (se houver): b) Cálculo da taxa financeira – calculado se o prazo de pagamento > 0 e, se taxa financeira não estiver inclusa no preço. Cálculo do prazo médio – calcula a média ponderada da condição de pagamento de acordo com o número de parcelas de pagamento: Prazo médio = prazo médio + prazo [1] x % pagamento duplicata 1 + prazo 2 x % pagamento duplicata 2.../1 Taxa = EXP (EXP ( 1 + valor taxa / 100, 1 / dias da data), prazo médio) c) Cálculo do preço com a taxa financeira (se houver): 2 – Cálculo IPI definido para considerar o Preço Bruto: a) Cálculo da taxa financeira – calculado se o prazo de pagamento > 0 e, se a taxa não estiver inclusa no preço: Prazo médio = prazo médio + prazo1 x % pagamento duplicata 1 + prazo2 x % pagamento duplicata2.../100 Taxa = EXP (EXP ( 1 + valor taxa / 100, 1 / dias da data), prazo médio) b) Cálculo do preço com a taxa financeira: c) Cálculo do IPI (se não inclusão): d) Cálculo do desconto (se houver): Exemplo Preço Unitário Fornecedor igual a: Preço Unitário do Fornecedor = 8,9543 | ||||||||||
Geração Ordem Compras | Selecionar o tipo de relacionamento a ser utilizado pelo sistema. As opções disponíveis são:
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Taxa Financ | Inserir o percentual padrão a ser considerado para a cotação quando da inclusão da mesma.
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Dias Taxa Financeira | Inserir a quantidade de dias equivalente à a taxa financeira. Exemplo Dias Taxa = 15 dias | ||||||||||
Alíquota ICMS Padrão | Inserir o percentual correspondente à alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a ser considerada nas cotações quando não for localizada a tabela de preço ou cotação desvinculada. Ver origem da alíquota de ICMS. | ||||||||||
Alíquota ISS Padrão | Inserir o percentual correspondente à alíquota do Imposto sobre Serviços (ISS) a ser considerada pelo sistema caso não houver cotação desvinculada nem alíquota de ISS definida para o item. |
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Manutenção Parâmetros Compras – Pasta Parâmetros 2
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Objetivo da tela: | Definir os principais critérios referentes à entrega e condição de pagamento da compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Est Cobrança Padrão | Selecionar o estabelecimento a receber a cobrança referente a compra. O estabelecimento informado será levado para a ordem de compra, quando da inclusão da mesma.
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Est Entrega Padrão | Selecionar o estabelecimento padrão para entrega de mercadorias. Possui a mesma lógica do campo anterior. | |||||
Condição Pagamento | Selecionar a condição de pagamento padrão que utilizada pela ordem de compra e cotação quando da inclusão das mesmas.
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Mensagem Padrão | Selecionar a mensagem padrão a ser utilizada na ordem de compra a ser cadastrada posteriormente. | |||||
Múltiplas Unid Medida | Quando assinalado, indica ao sistema a possibilidade de múltiplas unidades de medida cadastradas para a relação item x fornecedor. |
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Manutenção Parâmetros Compras – Pasta Aprovação
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Objetivo da tela: | Definir os principais parâmetros de e-mail |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Envia E-mail | Quando selecionado, indica que o módulo de Compras permite que o documento de pedido de compras seja enviado por intermédio de e-mail. | |||||
Diretório E-mail Pedido | Selecionar o endereço de localização e o nome do arquivo no qual serão armazenados os documentos de pedidos de compra a serem enviados por E-mail.
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Limite Pedido | Nesse campo será informado o limite mínimo de valor, necessário para que seja impresso o nome do responsável que deverá assinar o pedido. | |||||
Responsável | Pessoa responsável que deverá assinar o pedido impresso.
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Cargo Assinante | Cargo da pessoa responsável que deverá assinar o pedido impresso.
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Manutenção Parâmetros Compras – Pasta Integrações
Objetivo da tela: | Definir os critérios de ordenação das principais movimentações do módulo Compras. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Clicbusiness | Quando selecionado, indica que a integração com o Clicbusiness está habilitada.
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Experiência de uso aceita | Quando assinalado, apresenta a janela CC0104A, na qual é possível ter acesso ao termo de aceite, que estando de acordo o usuário deve confirmar o aceite.
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Cotações visíveis no Clicbusiness | Quando assinalado, indica que nas telas de solicitação de cotação o parâmetro “Visível no Clicbusiness” deve vir por padrão marcado, para indicar que a cotação pode ser publicada e estar visível no Clicbusiness. | |||||
Ambiente | Assinalar a opção de determina qual ambiente está sendo utilizado. As opções disponíveis são:
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CC0104A
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Objetivo da tela: | Selecionar a opção que determina qual o ambiente que está sendo utilizado. |
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