Histórico da Página
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
---|
Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Microsiga Protheus | Módulo | SIGAPLS - Plano de Saúde |
Segmento Executor | Saúde | ||
Chamado2 | XXXXXX | ||
País | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. |
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Objetivo
Tratar da criação da rotina de reajuste de valoração de procedimentos para pagamento dos prestadores em atendimento a resolução normativa número 364 de 2014 da Agência Nacional de saúde.
Definição da Regra de Negócio
A rotina de reajuste de valoração de procedimentos para pagamento dos prestadores inicialmente deverá gravar em uma nova tabela o código do prestador (BAU_CODRDA) , um sequencial unívoco para identificação do registro na tabela, o índice a ser aplicado e uma identificação se aquele reajuste se encontra apenas cadastrado ou se já foi aplicado (Reajuste aplicado 1=Sim, 0=Não), além de outras informações definidas na estrutura do dicionário mais abaixo.
Quando o usuário clicar na opção de aplicar reajuste o sistema deverá percorrer os níveis do sistema que possuem parâmetros de valorização e estejam vinculados diretamente ao prestador (RDA). Os níveis encontrados deverão ser listados num objeto do tipo tree por exemplo, onde será possível o usuário observar previamente onde será aplicado o reajuste.
Ao confirmar a aplicação do reajuste o sistema deverá atualizar o status para Reajuste aplicado como 1=Sim, percorrer todos os níveis citados acima identificando a vigência em aberto, encerrar a vigência e abrir uma nova vigência com os valores reajustados.
Em cada nível deverá ser gravado a chave do registro de reajuste aplicado em um campo a ser criado para uma eventual necessidade de se excluir o reajuste aplicado. Na opção de exclusão de reajuste, a vigência mais recente deverá ser aberta novamente para evitar que o sistema não encotre um nível de valorização para os procedimentos executados pelo prestador.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[PLSA105 – RDA x Tab. Preços] | [Alteração] | [Atualizações -> Rede Atendimento] | - |
[PLSA360 – RDA - Cadastro] | [Alteração] | [Atualizações -> Rede Atendimento] | - |
[PLSA660 – Grupo/Empresa] | [Alteração] | [Atualizações -> Contrato / Família] | - |
[PLSMXXX - Reajuste Pagamento] | [Criação] | [Atualizações -> Rede Atendimento] | - |
Tabelas Utilizadas
- BC6 - RDA x Tabela de Preços - Itens
- BC5 - RDA x Tabela de Preços - Cabeçalho
- BE9 - Procedimentos x Produtos x Especialidade da RDA
- BBI - Produtos x Especialidade da RDA
- BC0 - Procedimentos autorizados na Especialidade da RDA
- BCK - Diferenciação da ref. x U.S. x Por Unidade x Local de Atendimento da RDA
- BAX - Especialidade x Local de Atendimento da RDA
- BB8 - Local de Atendimento da RDA
- B24 - Tabela de preço x Local de Atendimento da RDA
- B30 - RDA x Planos da RDA
- B29 - RDA x Tabela de Preço (neste nível deverão ser atualizados os itens da tabela de valoração vinculada)
- BMI - Procedimentos x Param. Pagto. Prestador x Subcontrato
- BMH - Param. Pagto. Prestador x Subcontrato
Protótipo de Tela
Ao chamar a rotina pelo menu o sistema e clicar na opção incluir, o sistema deverá apresentar a tela de cadastro de reajuste.
Na opção a ser criada para aplicação de reajuste, antes de efetivar a operação o usuário deverá ter a opção de visualizar os níveis encontrados pelo sistema para aquela RDA que será reajustada.
Nesta janela deverá ser criado os botões Ok e Cancelar. Clicando em Ok o sistema irá efetivar o reajuste cadastrado, clicando em cancelar apenas fecha a janela.
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
---|