Produto:

Rotina 535 - Cadastrar Filiais

Passo a passo:

Para utilizar a rotina 535, realize os procedimentos abaixo: 

Importante! Antes de utilizar a rotina 535, é necessário verificar se os parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da presidência e as permissões de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina estão devidamente parametrizadas para a utilização do processo de cadastro de filiais.

1) Na rotina 535, aba Filiais, selecione na planilha uma das filiais já cadastradas, e clique Detalhes para ver mais detalhadamente os dados dessas filiais;

2) Clique o botão Image Added (Incluir) para cadastrar uma nova filial;

3) Será apresentada a tela Cadastro, na caixa Dados da Filial, preencha os seguintes campos, conforme a necessidade;

• Código >> para informar o código de identificação da filial, não pode ser igual 99, pois esse número é utilizado para referenciar todas as filiais cadastradas;
• Status >> para selecionar o status da filial, se ativa ou inativa;
• CGC >> para informar o número do CNPJ (cadastro nacional de pessoa jurídica);
• IE >> para informar o número da inscrição estadual da filial;
• GLN >> para informar o Número Global de Localização. Deve ser informado um número de GLN para cada CGC;
• Razão Social >> para informar o nome da razão social;
• Fantasia >> para informar o nome fantasia;
• Contato >> para informar o nome da pessoa para contato na filial;
• Telefone >> para informar o número do telefone;
• Endereço >> para informar o endereço em que a filial está situada;
• Bairro >> para informar o bairro em que a filial está situada;
• Número >> para informar o número em que a filial está situada;
• Cidade >> para informar o nome da cidade que a filial está situada;
• UF >> para informar o estado que a filial está situada;
• CEP >> para informar o número do CEP (cidade, estado ou país) em que a filial está situada;
• FAX >> para informar o número do fax;
• EMAIL >> para informar o e-mail;
• End. Comp. >> para informar o endereço complementar;
• Cód. Cliente >> para informar o código de cliente cadastrado na rotina 302 - Cadastrar Cliente;
• Cód. Grupo >> para informar o código do grupo;
• Filial Prod. >> para informar o código da filial de produção;
• Cód. Fornec. >> para informar o código do fornecedor, utilizado nas transferências entre filiais;
• Cód. Grupo Filial >> para informar o código do grupo da filial;
• Próx. N° Nota >> para apresentar o próximo número da nota e controlar a sequência do número de notas;
• Próx. Num. Nota Dev.Cli. >> para apresentar o próximo número da nota de devolução de cliente para controlar a sequência do número de notas;
• Próx. Num Orç. >> para apresentar o próximo número de orçamento para controlar a sequência do número de orçamentos;
• Próx. Num. Controle Orç. >> para apresentar o próximo número de controle de orçamentos,
• Próx. Num. Nota D. >> para apresentar o próximo número de nota D para controlar a sequência do número de notas série D.

4) Clique o campo em "formato de quadro", caso deseje incluir a imagem da logomarca de cada filial;

Image Added

5) Na caixa Dados do IBGE, preencha as informações dos seguintes campos:

• Cód. Cidade >> para informar o código da cidade;
• Cód. UF >> para informar o estado;
• Cód. Paí (DDI) >> para informar o código do país,
• Nome País >> para informar o nome do país.

6) Na aba Administração Interna do Estoque,

Autosserviço,

Conhecimento de Frete,

Dados da Transportadora,

Despesas Acessórias,

Emissão de NF's,

Entradas,

Opções,

Outros,

Parâmetros Gerais,

Vendas,

WMS,

Layout NF's (1),

Layout NF's (2),

Config. Email NF-e e NF-e