Peso Considerado para Entrega nos Contratos de Compra

O peso a ser considerado como entregue para cumprir os contratos de Compra de Grãos poderá ser o Peso Fiscal ou o Peso Líquido Após a Classificação (peso físico). Nos Parâmetros de Grãos – GG1005 é informado o tipo de controle de entregas para compras e armazenagem, que poderá ser: QTD FISCAL ou QTD FÍSICA. O contrato seguirá o tipo de controle informado nos Parâmetros de Grãos, no ato da primeira entrega, e terá este tipo de controle até o seu encerramento.

No romaneio de Entrada, tipo Compra, existem os pesos:

Peso Líquido Armazém/Destino  = Peso Bruto Armazém – Peso Tara Armazém

Peso Líquido Origem = Peso Bruto Origem – Peso Tara Origem

Peso Desconto Calculado = Peso Desconto calculado com base nos resultados da classificação

Peso Desconto Origem = Peso Desconto na Origem, informado quando tiver permissão

Para determinar o peso Líquido Após Classificação são observados os seguintes parâmetros:

- Classificação Apenas na Filial: Parâmetros Grãos – GG1005

- Peso Líquido (Origem/Destino): Detalhes Contrato Compra Grãos - GG1001B

- Peso Desconto (Calculado/Informado): Detalhes Contrato Compra Grãos - GG1001B

Observando estes parâmetros, o Peso Líquido Após Classificação poderá ser determinado:

• Classificação Apenas na Filial = SIM: 

          Peso Líquido Após Classificação = Peso Líquido Armazém – Peso Desconto Calculado

• Classificação Apenas na Filial = NÃO, e Peso Líquido = Destino, e Peso Desconto = Calculado:

          Peso Líquido Após Classificação = Peso Líquido Armazém – Peso Desconto Calculado

• Classificação Apenas na Filial = NÃO, e Peso Líquido = Origem, e Peso Desconto = Calculado:

          Peso Líquido Após Classificação = Peso Líquido Origem – Peso Desconto Calculado

• Classificação Apenas na Filial = NÃO, e Peso Líquido = Origem, e Peso Desconto = Informado:

          Peso Líquido Após Classificação = Peso Líquido Origem – Peso Desconto Origem

Para determinar o Peso Fiscal é observado o seguinte parâmetro:

- Gerar Nota Faturamento: Natureza de Operação (CD0606), para a natureza de operação informada no cadastro da Inscrição do fornecedor do Romaneio, Inscrição X Fornecedor – GG1009.

A partir deste parâmetro o Peso Fiscal é determinado:

• Gerar Nota Fiscal no Faturamento = SIM

          Ou seja, a empresa for responsável por emitir a nota fiscal de entrada. Exemplo: produtor pessoa física que não possui nota própria.

          Peso Fiscal = Peso Líquido Após Classificação

• Gerar Nota Fiscal no Faturamento = NÃO

          Ou seja, o fornecedor possui nota própria, e a nota fiscal deve ser registrada com o peso informado na nota do fornecedor. Peso Fiscal = Peso Líquido Origem

          Peso Fiscal = Peso Líquido Origem

Nota:
As diferenças entre o Peso Líquido Após Classificação e o Peso Fiscal, poderão ser controladas através do processo Pendências Fiscais Originação (GG2074). Neste processo serão emitidos documentos fiscais que farão o ajuste das diferenças.

Veja também o seguinte conceito:

Gerar Pendências Fiscais Compra Grãos