Histórico da Página
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Nome do Campo
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Conteúdo |
Descrição | |
Dados do Emitente |
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Filial de Origem | Conforme Cadastrado (Tipo)
| Nome da Filial de Origem | |
Filial de Venda
| Conforme Cadastrado (Tipo) | Nome da Filial da Venda | |
Tipo de PDV | Conforme Cadastrado (Tipo) | Código do PDV Cadastrado para operar com Nota Fiscal Conjugada | |
Dados de Processamento |
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Data |
| Data da emissão da Nota | |
Número do Caixa |
| Número do Caixa onde foi gerado o Cupom que dará origem a Nota
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Representante |
| Código do Representante que registrou a Compra no PDV
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Numero do Cupom |
| Número do Cupom gerado pelo PDV | |
Opção de Processamento |
| Opção para o Tipo de Processamento da Emissão: Somente Boleto Boleto e Nota Somente Nota
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Destinatário |
| Registro de quem realizou a compra
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Condição de Pagamento | Conforme Cadastrado (Tipo) | Código da Condição de Pagamento da Filial.
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Transportador |
| Código da Transportadora | |
Caminho do Arquivo de Saída |
| Indica o caminho onde será gravado a solicitação do PDV. Será disponibilizado de acordo com o PDV utilizado | |
Caminho do Arquivo de Retorno |
| Indica o caminho onde o Arquivo de Cupom é gerado. Será disponibilizado de acordo com o PDV utilizado. |
Após inserir as informações solicitadas nos campos, CONFIRME.
O sistema abrirá a tela para Cadastro do “Cliente Varejo”, conforme abaixo:
Através da tecla HELP o sistema permite localizar os clientes “Varejo” através do CPF e/ou Nome.
Insira o Número do CPF e/ou Nome do Cliente.
O sistema apresentará as opções conforme o número de CPF e/ou nome.
Selecione a opção desejada e o sistema trará as informações para os demais campos da Ficha Cadastral do Cliente Varejo.
Certifique-se de que as informações estão corretas e CONFIRME.
Clique em SIM.
Será gerado o arquivo de Cupom.
Permissão de parâmetro – CPF diferente do Cupom de origem
Acessar Painel de Controle do Faturamento “VGFMPAIN” e selecionar a opção “Nota Conjugada”.
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O Cliente deverá selecionar a opção de processamento para emitir uma nota fiscal conjugada, conforme imagem e opções abaixo.
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Principais Campos e Parâmetros:
Parametrização
Parâmetros
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Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
093 |
Nota Conjugada |
DIRARQPDV
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Caminho onde será gerado o arquivo de PDV |
É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom. E acesso é utilizado quando o cliente possui o mesmo caminho para todas as lojas.
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093 | Nota Conjugada | DIRPDBXXXX
| Caminho onde será gerado o arquivo de PDV | É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom Caso as lojas tenham o mesmo caminho em comum, é
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093 | Nota Conjugada | DIRARQPDVB
| Caminho onde será gerado o arquivo de PDV
| Caminho onde será gerado o arquivo de PDV |
093 | Nota Conjugada | NOMEARQPDV
| Nome fixo determinado para o arquivo de Cupom do PDV, caso ele tenha essa funcionalidade | É o nome do arquivo padrão caso o PDV tenha esta funcionalidade, de mandar um único arquivo"
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101 |
| AGDVNDL onde LLLL= Código da Filial sem dígito | Conteúdo 1 = Código da agenda para emissão de Boleto, Conteúdo 2 = Código da agenda para emissão de Boleto e Nota Fiscal Conteúdo 3 = Código da agenda para emissão de Nota Fiscal
| Na ausência de parâmetro específico por Loja, o Sistema irá buscar no parâmetro 101 o acesso genérico "AGDVNDPDV ".
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101 |
| NFVB (Pedidos Faturamento)
| Conteúdo 1 = 1 Conteúdo 2 = zero Conteúdo 3 = zero
| Descrição: Chama o programa VGFRNOTA = Notas Fiscais em VB.
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| 002 | NFCMULTCUP | Conteúdo: "S" / "N" | Se "S", o sistema utilizará a tela de seleção de múltiplos cupons, qualquer outro valor, será utilizada a tela normal de uma nota por cupom. |
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Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
026
| Número de Série de Equipamento PDV (ECF) | XXXXPDVYYY | Número de série do equipamento.
Ex: ZANTHUS nº 123456789 (ATÉ 20 CARACTERES) (ECF)
| XXXX = Código da Loja SEM dígito. PDV (FIXO) YYY Número do Caixa (001 ATÉ 999) IMPORTANTE: O acesso é por caixa porque cada caixa tem um número de ECF diferente. |
Tabela Contábil:
O cadastramento deve seguir o padrão:
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