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...

Campo:Descrição:

Embarque

Informar o número de embarque correspondente a geração de documentos.

Estabelecimento

Informar o estabelecimento correspondente ao embarque informado.

Emitente

Informar o código do emitente da transação.

Data Transação

Exibe a data correspondente a data de transação do documento do recebimento.

Data Emissão

Informar a data correspondente a data de emissão do documento.

Data Vencimento IPI

Informar a data de vencimento do imposto para cálculo do valor, conforme regra do FASB ou CMCAC, quando esses módulos estiverem implantados.

Data Vencimento ICMS

Informar a data de vencimento do imposto para cálculo do valor, conforme regra do FASB ou CMCAC, quando esses módulos estiverem implantados.

Nro Docto

Exibe o número do documento.

Série

Exibe a série correspondente à transação.

Natureza Operação

Exibe o código da natureza de operação correspondente a transação.

Estabelecimento Fiscal

Exibe o código do estabelecimento fiscal correspondente a transação.

Conta Transitória

Exibe o código da conta transitória correspondente a transação.

Centro Custo Transitória

Exibe o código do centro de custo transitório correspondente a transação.

Declaração Importação

Exibe o número da declaração de importação correspondente a transação.

Data DI

Exibe a data referente à emissão da declaração de importação.

Total Desconto

Esse campo refere-se ao valor correspondente ao desconto da transação.

Data Cotação Moeda

Informar a data de cotação da moeda correspondente a transação.

Alíquota 0 - ICMS Diferido

Quando assinalado considera a alíquota do ICMS igual a zero para as notas de entrada, independentemente da alíquota parametrizada para a unidade de federação do estabelecimento recebedor.

Observação

Inserir, se necessário, um texto correspondente à geração dos documentos de entrada da mercadoria.

Nota
titleNota:

O programa grava automaticamente no campo Observação da nota fiscal a seguinte informação: "Conforme DI xxxxxxxx do Embarque xxxxxxx". Assim como, no momento da atualização da nota fiscal do recebimento, no módulo Contas a Pagar, será gravado o número da nota fiscal e da DI no campo Observação do título.

Declaração de Importação

Selecionar a declaração de importação a ser considerada na nacionalização.

Nota
titleNota:

Esse campo é apresentado somente quando o tipo de nacionalização, escolhido na tela Tipo de Nacionalização (IM0100AA), for Declaração de Importação.

Estabelecimento

Inserir o estabelecimento relacionado à DI que será considerada para a nacionalização.

Nota
titleNota:

Esse campo é apresentado somente quando o tipo de nacionalização, escolhido na janela Tipo de Nacionalização (IM0100AA), for Declaração de Importação.

Data DI

Inserir a data da DI que será considerada na nacionalização.

Nota
titleNota:

Esse campo é apresentado somente quando o tipo de nacionalização, escolhido na janela Tipo de Nacionalização (IM0100AA), for Declaração de Importação.

Data Cotação Moeda

Inserir a data de cotação da moeda.

Nota
titleNota:

Esse campo é apresentado somente quando o tipo de nacionalização, escolhido na tela Tipo de Nacionalização (IM0100AA), for Declaração de Importação.

...

Atualização Itens Nacionalização - Pesos e Cubagem

Objetivo da tela:

Nota
titleNota:

Quando o embarque está vinculado a uma Declaração de Importação, os elementos dessa janela permanecem desabilitados permitindo apenas a consulta dos valores existentes.

...

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 


Selecionar o tipo de quantidade do item a ser apresentada. As opções disponíveis são:

  • Por Item: Quando selecionado apresenta as quantidades por item.

  • Por Class Fiscal: Quando selecionado apresenta as quantidades por classificação fiscal.

    • Por Adições do Embarque: Quando selecionado apresenta todas as adições relacionadas às ordens de compra do embarque em questão.

    Ação:Descrição:

    Estabelecimento

    Exibe o código do estabelecimento do embarque selecionado para a atualização dos itens.

    Embarque

    Exibe o número do embarque selecionado para a atualização dos itens.

    Confirma Alterações nos Itens

    Quando acionado são confirmadas as alterações correspondentes aos pesos dos itens do embarque.

    Recarrega Informações do Item

    Quando acionado apresenta a tela IM0100F, onde são solicitas as informações que devem ser recarregadas

    Informa

    Selecionar a forma de apresentação/manutenção dos pesos e cubagens. As opções disponíveis são:

  • Peso/Cubagem Unitário: Quando selecionado apresenta os valores correspondentes ao peso e o volume de cada unidade do item a ser alterado.

    • Peso/Cubagem Total: Quando selecionado apresenta os valores correspondentes ao peso e a cubagem de todas as unidades do item constantes na ordem do embarque a ser alterada

    .

    Informações
    titleImportante:

    A cubagem total corresponde à multiplicação da cubagem unitária pela quantidade total dos itens da ordem de embarque.

    Visualiza

    Informações
    titleImportante:

    O cálculo dos pesos dos itens será realizado novamente com as informações provenientes dos cadastros de itens.

     

     


    Principais Campos e Parâmetros:

     

    Ação:Descrição:

    Estabelecimento

    Exibe o código do estabelecimento do embarque selecionado para a atualização dos itens.

    Embarque

    Exibe o número do embarque selecionado para a atualização dos itens.

    Informa

    Selecionar a forma de apresentação/manutenção dos pesos e cubagens. As opções disponíveis são:

    • Peso/Cubagem Unitário: Quando selecionado apresenta os valores correspondentes ao peso e o volume de cada unidade do item a ser alterado.

    • Peso/Cubagem Total: Quando selecionado apresenta os valores correspondentes ao peso e a cubagem de todas as unidades do item constantes na ordem do embarque a ser alterada.

      Informações
      titleImportante:

      A cubagem total corresponde à multiplicação da cubagem unitária pela quantidade total dos itens da ordem de embarque.

    Visualiza

    Selecionar o tipo de quantidade do item a ser apresentada. As opções disponíveis são:

    • Por Item: Quando selecionado apresenta as quantidades por item.

    • Por Class Fiscal: Quando selecionado apresenta as quantidades por classificação fiscal.

    • Por Adições do Embarque: Quando selecionado apresenta todas as adições relacionadas às ordens de compra do embarque em questão.

      Informações
      titleImportante:

      Essa opção somente é habilitada quando no programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000), pasta Siscomex, o parâmetro "Utiliza Rateio Siscomex" estiver marcado.

     

    Visualização por Item / Classificação Fiscal / Adições do Embarque:

     

    Essa opção somente é habilitada quando no programa Manutenção de Parâmetros da Importação (IM0000), pasta Siscomex, o parâmetro "Utiliza Rateio Siscomex" estiver marcado

    Campo:

    Descrição:

    Ordem

    Exibe o número da ordem de compra do item correspondente ao embarque selecionado.

    Parc

    Exibe o número da parcela da ordem de compra do item correspondente ao embarque selecionado.

    Item

    Exibe o código do item relacionado ao embarque.

    Descrição

    Exibe a descrição do item correspondente ao embarque selecionado.

    Un

    Exibe o código correspondente à unidade de medida do item selecionado.

    Quantidade

    Exibe a quantidade correspondente ao item selecionado.

    Peso Bruto

    Exibe o peso bruto correspondente ao item selecionado.

    Nota
    titleNota:

    Os valores apresentados nesse campo podem ser modificados.

    Peso Embalagem

    Exibe o peso da embalagem correspondente ao item selecionado.

    Nota
    titleNota:

    Os valores apresentados nesse campo podem ser modificados.

    Peso Liquido

    Exibe o peso líquido correspondente ao item selecionado.

    Nota
    titleNota:

    Os valores apresentados nesse campo podem ser modificados.

    Cubagem

    Exibe o volume, em metros ou centímetros cúbicos, correspondente ao item selecionado.

    Nota
    titleNota:

    Os valores apresentados nesse campo podem ser modificados.

    Nr Adição

    Exibe o número da adição para o item em questão.

    Nota
    titleNota:

    Os valores apresentados nesse campo podem ser modificados.

    Class Fisc

    		Exibe o código da classificação fiscal correspondente ao item selecionado.

    IM0100F

    Objetivo da tela:

    Após acionar o botão OK serão recarregados apenas os conteúdos padrões das informações assinaladas.

    Recarrega
    Assinalar quais informações devem ser recarregadas. As opções disponíveis são:
    Peso Bruto;
    Peso Líquido;
    Cubagem.

    ...

    Coluna:

    Descrição:

    Ordem

    Exibe o número da ordem de compra do item correspondente ao embarque selecionado.

    Parc

    Exibe o número da parcela da ordem de compra do item correspondente ao embarque selecionado.

    Item

    Exibe o código do item relacionado ao embarque.

    Descrição

    Exibe a descrição do item correspondente ao embarque selecionado.

    Un

    Exibe o código correspondente à unidade de medida do item selecionado.

    Quantidade

    Exibe a quantidade do item relacionado ao embarque.

    Tributação II

    Selecionar o tipo de tributação correspondente ao Imposto de Importação (II) do item selecionado. As opções disponíveis são:

    • T - Tributado;

    • I - Isento.

    % II

    Exibe o percentual da alíquota do Imposto de Importação (II) do item selecionado.

    Informaçõesnote
    titleImportanteNota:

    A alíquota apresentada nesse campo poderá pode ser modificada.

    Susp II

    Indica se o item possui ou não suspensão do Imposto de Importação.

    Informaçõesnote
    titleImportanteNota:

    Essa informação pode ser alterada, sendo necessário digitar S para Sim e N para Não.

    Tributação IPI

    Selecionar o tipo de tributação correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item selecionado. As opções disponíveis são:

    • T - Tributado;

    • I - Isento;

    • R - Reduzido;

    • O - Outros.

    Informaçõesnote
    titleImportanteNota:

    A tributação apresentada nesse campo poderá se pode ser modificada.

    % IPI

    Exibe o percentual da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item selecionado.

    Informaçõesnote
    titleImportanteNota:

    A alíquota apresentada nesse campo poderá ser modifica.

    Susp IPI

    Indica se o item possui ou não suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

    Informaçõesnote
    titleImportanteNota:

    Essa informação pode ser alterada, sendo necessário digitar S para Sim e N para Não.

    Tributação ICMS

    Selecionar o tipo de tributação correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item selecionado. As opções disponíveis são:

    • T - Tributado;

    • I - Isento;

    • R - Reduzido;

    • O - Outros;

    • D - Diferido.

    Informaçõesnote
    titleImportanteNota:

    A tributação apresentada nesse campo poderá ser modificada.

    % ICMS

    Exibe o percentual da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item selecionado.

    Informaçõesnote
    titleImportanteNota:

    A alíquota apresentada nesse campo poderá ser modificada.

    Tributação PIS

    Exibe o tipo de tratamento do Programa de Integração Social (PIS). As opções disponíveis são:

    • T - Tributado;

    • I - Isento;

    • O - Outros.

    Informações
    titleImportante:

    O tipo de tratamento desse imposto pode ser alterado, sendo necessário selecionar o campo e inserir o novo tipo de tributação.

    % Externo PIS

    Exibe o percentual de tributação do Programa de Integração Social (PIS).

    Informações
    titleImportante:

    O percentual de tributação do PIS do item pode ser alterado, sendo necessário selecionar a alíquota de PIS e inserir a nova alíquota.

    Tributação COFINS

    Exibe o tipo de tratamento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). As opções disponíveis são:

    • T - Tributado;

    • I - Isento;

    • O - Outros.

    Informações
    titleImportante:

    O tipo de tratamento desse imposto pode ser alterado, sendo necessário selecionar o campo e inserir o novo tipo de tributação.

    % Externo COFINS

    Exibe o percentual de tributação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

    Informações
    titleImportante:

    O percentual de tributação da COFINS do item pode ser alterado, sendo necessário selecionar a alíquota de COFINS e inserir a nova alíquota.

    Nr Adição

    Exibe o número da adição para o item em questão.

    Informaçõesnote
    titleImportanteNota:

    Os valores apresentados nesse campo podem ser modificados.

    Class Fisc

    		Exibe o código da classificação fiscal correspondente ao item selecionado.

    Taxa Siscomex

    Exibe o valor da taxa Siscomex.

    Informações
    titleImportante:

    A taxa de Siscomex pode ser alterada. Caso seja informado o valor da taxa Siscomex para uma das adições, será obrigatório informar para todas, além de informar o número da adição.

    ...

    Campo:Descrição:

    Nota Fiscal Simples Remessa

    Quando assinalado determina que a nota fiscal a ser gerada é de simples remessa, sendo necessário identificá-la como nota mãe ou filha.

    Nota Mãe

    Quando selecionado determina que a nota fiscal a ser gerada é a nota mãe, sendo necessário informar a conta de aplicação a ser considerada para a contabilização. A nota fiscal mãe é considerada somente para atualizar o faturamento, contas a pagar e obrigações fiscais, com o valor das mercadorias, despesas e impostos.

    Informações
    titleImportante:

    A contabilização da nota fiscal mãe é efetuada conforme a seguir:

    1) Atualização da nota fiscal de entrada no Estoque (atualização do documento no módulo Recebimento):

    a) Atualização do Estoque no recebimento:

    • Debita: Conta de aplicação informada para os itens da nota fiscal;
    • Credita: Conta informada no programa Nacionalização/Geração de Documento de Entrada (IM0100).

    b) Geração do título pelo Recebimento (título definitivo):

    • Debita: Conta informada no programa Nacionalização/Geração de Documento de Entrada (IM0100);
    • Credita: Conta Saldo fornecedor definida para a espécie de título na duplicata da nota fiscal.

    Nota Filha

    Quando selecionado determina que a nota fiscal a ser gerada é a nota filha. A nota fiscal filha é responsável pela atualização das informações pertinentes aos estoques e compras.

    Informações
    titleImportante:

    A nota filha é responsável pela contabilização do item no estoque, sendo que efetua a baixa do saldo gerado pela nota mãe, debitando contra a conta de saldo do item e creditando a conta de aplicação informada para a nota mãe.

    A contabilização da nota fiscal filha ficará conforme o seguinte:

    1) Atualização da nota fiscal de entrada no Estoque (atualização do documento no módulo Recebimento - Estoque):

    • Debita: Conta do saldo do item (neste exemplo o item irá diretamente para o estoque da empresa);
    • Credita: Conta informada no programa Nacionalização/Geração de Documento de Entrada (IM0100) - esta foi a conta de aplicação que recebeu o custo dos itens na atualização da nota mãe, e neste momento será zerada.

    Conta Aplicação NF Simples Remessa

    Selecionar a conta de aplicação a ser considerada para a contabilização da nota fiscal mãe de simples remessa.

    Informações
    titleImportante:

    Inicialmente esse campo apresenta a conta de aplicação definida como padrão para o estabelecimento, conforme definido previamente por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000).
    A conta selecionada deve atender aos seguintes pré-requisitos: O tipo deve ser igual a Ativo, Passivo, Despesa ou Receita, bem como ser de sistema e não gerar lançamentos no estoque e de requisições.

    Centro Custo Aplicação NF Simples Remessa

    Selecionar o centro de custo de aplicação a ser considerado para a contabilização da nota fiscal mãe de simples remessa.

    ...