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Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Produto Específico: Papel Imune
Objetivo da tela:Ao selecionar para Tipo de Informação a opção "NF-e - Produto Específico: Papel Imune", é apresentada a tela | Permite informar os dados sobre o produto específico. O CONFAZ instituiu o " Sistema de Registro e Controle das Operações com o Papel Imune Nacional", denominado RECOPI NACIONAL, de uso opcional por UF, que disciplina o credenciamento do contribuinte que realize operações com papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico. O contribuinte credenciado deve registrar previamente cada operação com papel destinado à impressão, obtendo o " número de registro de controle da operação", denominado de número do RECOPI nesta especificação. O Sistema RECOPI Nacional é disponibilizado pela SEFAZ-SP.Nas tabelas a seguir, estão descritos os elementos dessa tela:
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
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| Ação: | Descrição: |
Carregar | Quando acionado, gera a lista dos itens e sequencias sequências da nota. Nota: |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. Nota: |
Principais Campos e Parâmetros:
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Seq Item | Exibe a sequência do item na nota | |||||
Item | Exibe o item da nota. | |||||
Nr RECOPI | Exibe o número RECOPI.
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Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Controle de Exportação por Item
Objetivo da tela: Ao selecionar para Tipo de Informação a opção "Controle de Exportação por Item", é apresentada a tela. Nas tabelas a seguir, estão descritos os elementos dessa tela: | Permitir visualizar os dados sobre o controle de exportação por item.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
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| Ação: | Descrição: | ||
Incluir | Quando acionado, permite incluir registros de exportação para os itens da nota fiscal. | ||
Modificar | Quando acionado, permite alterar as informações do registro. Nota: | ||
Eliminar | Quando acionado, possibilita | Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.Nota: |
NF-e Controle de Exportação por Item – CD4035J
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados sobre o controle de exportação por item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||
Seq | Exibe a sequência do item na nota fiscal. | ||
Ocor. | Exibe a ocorrência do registro de importação do item. | ||
Item | Exibe o item da nota fiscal. | ||
Nr Drawback | Exibe Número do ato concessório drawback. | ||
Reg Exportação | Exibe número do registro de exportação. | ||
Nr Drawback | Inserir o número do Ato Concessório Drawback. | ||
Reg Exportação | Inserir o número do registro de exportação. | ||
Doc Entrada | Inserir o número do documento de entrada. | ||
Cód Fornecedor | Inserir o código ou nome do fornecedor. | ||
Nat Oper | Inserir o código da natureza de operação. | ||
Sequência | Inserir a sequência do item do documento de entrada. | ||
Chave | Inserir | Chave NF-e Recebida p/ Exportação | Exibe a chave de acesso da NF-e recebida para exportação. |
Qtde Item Exportado | Exibe Inserir a quantidade do item efetivamente exportado. |
Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e
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- Informações do Registro de Aquisição de Cana
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Incluir da tela CD4035. Nessa tela são incluídos dos novos registros de exportação. Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa tela: |
Permitir informar os dados do registro de aquisição de cana. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, permite incluir um novo registro. |
Excluir | Quando acionado, permite excluir um registro. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento para o qual será incluído o registro de exportação.. |
Nr Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal que está relacionada ao registro de exportação. |
Série | Exibe o número de série da nota fiscal. |
Cliente/Fornec | Exibe se o cliente é estrangeiro o nacional. |
Código do Item | Exibe o item da nota. |
Nr Drawback | Inserir o número do Ato Concessório Drawback. |
Reg Exportação | Inserir o número do registro de exportação. |
Doc Entrada | Inserir o número do documento de entrada. |
Cód Fornecedor | Inserir o código ou nome do fornecedor. |
Nat Oper | Inserir o código da natureza de operação. |
Sequência | Inserir a sequência do item do documento de entrada. |
Chave | Inserir a chave de acesso da NF-e recebida para exportação. |
Qtde Item Exportado | Inserir a quantidade do item efetivamente exportado. |
UN | Exibe a unidade de medida do cliente. referente ao produto. |
Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Informações do Registro de Aquisição de Cana
Objetivo da tela: | Ao selecionar para Tipo de Informação a opção "NF-e - Informações do Registro de Aquisição de Cana", é apresentada a tela. Nas tabelas a seguir, estão descritos os elementos dessa tela: |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, permite incluir um novo registro. |
Excluir | Quando acionado, permite excluir um registro. |
Identificação da Safra | Inserir um ano ou dois para identificação da safra. Exemplo: |
Mês e Ano de Referência | Inserir o mês e ano de referência da safra. |
Dia | Inserir o dia do recebimento da quantidade fornecida. |
Quantidade em KG (Peso Líquido) | Inserir a quantidade recebida. |
Total do Mês (KG) | Exibe o total das quantidades fornecidas durante o mês. |
Total Anterior (KG) | Inserir a quantidade total do período anterior. |
Total Geral (KG) | Exibe o total geral, que é a quantidade total do mês + a quantidade total anterior. |
Valor dos Recebimentos | Inserir o valor contábil dos recebimentos diários. |
Valor Total das Deduções | Exibe a soma das deduções informadas. |
Valor Líquido dos Fornecimentos | Exibe o resultado dos recebimentos menos as deduções. |
Item | Exibe o sequencial das deduções - taxas e contribuições. |
Valor | Inserir o valor da dedução. |
Descrição | Inserir a descrição que identificará a dedução. |
Inf Adicionais Nota Fiscai – NF-e - Informações Adicionais
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações adicionais a nota. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Identificação da Safra | Inserir um ano ou dois para identificação da safra. Exemplo: |
Mês e Ano de Referência | Inserir o mês e ano de referência da safra. |
Dia | Inserir o dia do recebimento da quantidade fornecida. |
Quantidade em KG (Peso Líquido) | Inserir a quantidade recebida. |
Total do Mês (KG) | Exibe o total das quantidades fornecidas durante o mês. |
Total Anterior (KG) | Inserir a quantidade total do período anterior. |
Total Geral (KG) | Exibe o total geral, que é a quantidade total do mês + a quantidade total anterior. |
Valor dos Recebimentos | Inserir o valor contábil dos recebimentos diários. |
Valor Total das Deduções | Exibe a soma das deduções informadas. |
Valor Líquido dos Fornecimentos | Exibe o resultado dos recebimentos menos as deduções. |
Item | Exibe o sequencial das deduções - taxas e contribuições. |
Valor | Inserir o valor da dedução. |
Descrição | Inserir a descrição que identificará a dedução. |
Inf Adicionais Nota Fiscai – NF-e - Informações Adicionais
Objetivo da tela: | Ao selecionar para Tipo de Informação a opção "NF-e - Informações Adicionais", é apresentada a tela. Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa tela: |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Data Sai/Ent Merc | Inserir a data de saida ou entrega da mercadoria. |
Hora Sai/Ent Merc | Inserir a hora de saida ou entrega da mercadoria. |
Formato do DANFE | Selecionar o formafo de impressão do DANFE. |
Indicador Presença do Comprador | Selecionar se consta a presença do comprador. |
Data emissão | Exibe a data de emissão da NF-e. Nota: |
Hora Emissão | Inserir a hora de emissão da NF-e. Nota: Ao confirmar essa alteração, o XML da NF-e será reenviado com essa nova informação. |
Fuso Horário | Inserir o fuso horário do estabelecimento. Nota: Ao confirmar essa alteração, o XML da NF-e será reenviado com essa nova informação. |
Inf Adicionais Nota Fiscai – Partilha ICMS UFs Origem/Destino em Op. Interest. p/ Consumidor Final
Objetivo da tela: | Ao selecionar a opção Partilha ICMS UFs Origem/Destino em Op. Interest. p/ Consumidor Final, é apresentada a tela. Nota: No caso da consulta ter sido originada pelo Recebimento, através do RE1001, por exemplo, os campos estarão disponíveis para que o usuário digite esses valores, conforme recebido na nota fiscal do Fornecedor. Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa tela: |
Principais Campos e Parâmetros:
Data Sai/Ent Merc | Inserir a data de saida ou entrega da mercadoria. | |||||
Hora Sai/Ent Merc | Inserir a hora de saida ou entrega da mercadoria. | |||||
Formato do DANFE | Selecionar o formafo de impressão do DANFE. | |||||
Indicador Presença do Comprador | Selecionar se consta a presença do comprador. | |||||
Data emissão | Exibe a data de emissão da NF-e.
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Hora Emissão | Inserir a hora de emissão da NF-e.
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Fuso Horário | Inserir o fuso horário do estabelecimento.
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Inf Adicionais Nota Fiscai – Partilha ICMS UFs Origem/Destino em Op. Interest. p/ Consumidor Final
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as informações da partilha de ICMS UFs Origem/Destino em Op. Interest. p/ Consumidor Final.
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| Campo: | Descrição: | |||||
Seq | Exibe a sequência do item no documento. | |||||
Item | Exibe o código do item no documento. | |||||
Vl BC UF Dest | Exibe o valor da base de cálculo d unidade de federação de destino. | |||||
Aliq UF Dest | Exibe a alíquota da unidade de federação de destino. | |||||
Aliq Inter | Exibe a alíquota interna da unidade de federação de origem. | |||||
% ICMS FCP | Exibe o percentual de ICMS a ser considerado para combate a pobreza, quando na operação em questão existir o Percentual do Fundo de Combate e Pobreza para a UF Destino, instituído por algumas UF´s. | |||||
Vl ICMS FCP | Exibe o valor de ICMS a ser considerado para combate à pobreza. | |||||
Vl ICMS UF Dest | Exibe o valor de ICMS a ser considerado para a unidade de federação de destino. | |||||
Vl ICMS UF Remet | Exibe o valor de ICMS a ser considerado para a unidade de federação de remetente. | |||||
Vl Total FCP | Exibe o valor total de ICMS a ser considerado para combate à pobreza. | |||||
Vl Total ICMS UF Dest. | Exibe o valor total de ICMS a ser considerado para a unidade de federação de destino. | |||||
Balor Total UF Remet. | Exibe o valor total de ICMS a ser considerado para a unidade de federação de remetente
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