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Inf Adicionais Nota Fiscal – Docto de Arrecadação Referenciado
Objetivo da tela: |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir/Modificar | Quando acionado, permite incluir/alterar um documento de arrecadação. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. |
Detalhar | Quando acionado, é apresentada a tela Docto Arrecadação Referenciado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
Docto Arrecadação Referenciado
Objetivo da tela: | Ao pressionar o botão Incluir, Modificar ou Detalhar com o Tipo de Informação selecionada igual a Docto de Arrecadação Referenciado, é apresentada a tela. Estes dados deverão Ao pressionar o botão Incluir, Modificar ou Detalhar com o Tipo de Informação selecionada igual a Docto de Arrecadação Referenciado, é apresentada a tela. Estes dados deverão ser informados quando no campo Informações Complementares da Nota Fiscal for necessária a identificação de um documento de arrecadação.
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Outras Ações/Ações RelacionadasPrincipais Campos e Parâmetros:
AçãoCampo: | Descrição: |
Incluir/Modificar | Quando acionado, permite incluir/alterar um Código do modelo do documento de arrecadação . |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. |
Detalhar | Quando acionado, é apresentada a janela Docto Arrecadação Referenciado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Código do modelo do documento de arrecadação | Selecionar o código do modelo do documento de arrecadação relacionado à nota fiscal. As opções disponíveis são:
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SEF II - Código do Modelo do Documento | Selecionar o código do modelo do documento de arrecadação relacionado à nota fiscal (SEF II). As opções disponíveis são:
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Unidade Federação | Inserir o código da unidade da federação beneficiária do recolhimento. |
Nr do Docto de Arrecadação | Inserir o número do documento de arrecadação. |
Cód Completo Autenticação Bancária | Inserir o código da autenticação bancária do recolhimento. |
Valor Total Docto Arrecadação | Inserir o valor total do documento de arrecadação. |
Vl Desconto | Inserir o valor do desconto do documento de arrecadação. |
Data Vencto Docto Arrecadação | Inserir a data de vencimento do documento de arrecadação. |
Vl Multa Mora | Inserir o valor da multa mora do documento de arrecadação. |
Data Pagamento Docto Arrecadação | Inserir a data de pagamento do documento de arrecadação. |
Vl Juros | Inserir o valor dos juros do documento de arrecadação. |
Cod Município | Inserir o código do município do documento de arrecadação. |
Vl Multa | Inserir o valor da multa do documento de arrecadação. |
Período Ref | Inserir o período de referência do documento de arrecadação. |
Vl Pagamento | Inserir o valor do pagamento do documento de arrecadação. |
Inf Adicionais Nota Fiscal – Docto Fiscal Referenciado
Objetivo da tela: Ao pressionar o botão Incluir, Modificar ou Detalhar com o Tipo de Informação selecionada igual a "Docto Fiscal Referenciado", é apresentada a janela. Estes dados deverão ser informados para discriminar o documento fiscal referenciado relacionado à nota fiscal.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir/Modificar | Quando acionado, é apresentada a tela Docto Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. |
Detalhar | |
Ação: | Descrição: |
Incluir/Modificar | Quando acionado, é apresentada a janela tela Docto Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível informar consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. Nota: |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. Nota: |
Detalhar | Quando acionado, é apresentada a janela Docto Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. Nota: |
Docto Fiscal Referenciado
Objetivo da tela: | Ao pressionar o botão Incluir, Modificar ou Detalhar com o Tipo de Informação selecionada igual a "Docto Fiscal Referenciado", é apresentada a janela. Estes dados deverão ser informados para discriminar o documento fiscal referenciado relacionado à nota fiscal.
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Principais Campos e Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nr Docto | Inserir o código do documento referenciado. |
Série | Inserir a série do documento referenciado. |
Código do Emitente | Inserir o código do emitente do documento referenciado. |
Modelo do Docto | Inserir o código do modelo do documento referenciado. |
Data Emissão Docto | Inserir a data de emissão do documento referenciado. |
Indicador do Tipo de Operação | Selecionar a opção que identifica o tipo de operação do documento referenciado. As opções disponíveis são:
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Indicador do Emitente Título | Selecionar a opção que identifica o emitente do título. As opções disponíveis são:
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Sit Doc Fisc | Selecionar a situação do documento referenciado. Nota:
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Vl Total | Inserir o valor total do documento referenciado. Nota:
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Vl ISS | Inserir o valor do ISS do documento referenciado. Nota:
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Vl ISS Retido | Inserir o valor do ISS retido do documento referenciado. Nota:
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Vl ICMS | Inserir o valor do ICMS do documento referenciado. Nota:
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Vl ICMS ST | Inserir o valor do ICMS da substituição tributária do documento referenciado. Nota:
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Vl Antecipado Trib Entr | Inserir o valor do ICMS da antecipação tributária, nas entradas, do documento referenciado. Nota:
|
Vl IPI | Inserir o valor do IPI do documento referenciado. Nota:
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Indicador do Emitente Título | Selecionar a opção que identifica o emitente do título. As opções disponíveis são:
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Sit Doc Fisc | Selecionar a situação do documento referenciado. |
Vl Total | Inserir o valor total do documento referenciado. |
Vl ISS | Inserir o valor do ISS do documento referenciado. |
Vl ISS Retido | Inserir o valor do ISS retido do documento referenciado. |
Vl ICMS | Inserir o valor do ICMS do documento referenciado. |
Vl ICMS ST | Inserir o valor do ICMS da substituição tributária do documento referenciado. |
Vl Antecipado Trib Entr | Inserir o valor do ICMS da antecipação tributária, nas entradas, do documento referenciado. |
Vl IPI | Inserir o valor do IPI do documento referenciado. |
Vol Transportado | Inserir o volume transportado do documento referenciado. |
Inf Adicionais Nota Fiscal – Cupom Fiscal Referenciado
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir/Modificar | Quando acionado, é apresentada a janela Cupom Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. |
Detalhar | Quando acionado, é apresentada a janela Cupom Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
Cupom Fiscal Referenciado
Objetivo da tela: | Ao pressionar o botão Incluir, Modificar ou Detalhar com o Tipo de Informação selecionada igual a "Cupom Fiscal Referenciado", é apresentada a janela. Estes dados deverão ser informados para discriminar o cupom fiscal referenciado relacionado à nota fiscal.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Modelo do Docto | Inserir o código do documento de cupom fiscal. |
Série Fabricação ECF | Inserir a série de fabricação o Emissor de Cupom Fiscal (ECF). |
Nr Caixa Atribuído ao ECF | Inserir o número do caixa atribuído ao Emissor de Cupom Fiscal (ECF). |
Nr Docto Fiscal | Inserir o número do documento fiscal. |
Data Emissão Docto | Inserir a data de emissão do documento fiscal. |
CRO | Inserir a posição do contador de reinício de operação (CRO) do documento fiscal. |
CRZ | Inserir a posição do contador de redução Z (CRZ) do documento fiscal. |
Vl Docto | Inserir o valor do documento fiscal. |
Vl ISS | Inserir o valor do ISS do documento fiscal. |
Vl ICMS | Inserir o valor do ICMS do documento fiscal. |
Janela Inf Adicionais Nota Fiscal – Local da Coleta e Entrega (01-1B-04)
Ao selecionar para Tipo de Informação a opção "Local da Coleta e Entrega (01-1B-04)", é apresentada a janela.
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Botão | Descrição |
Incluir/Modificar | Quando acionado, é apresentada a janela Local Coleta e Entrega, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. Nota:
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Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. Nota:
|
Detalhar | Quando acionado, é apresentada a janela Local Coleta e Entrega, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. Nota: |
Janela Local Coleta e Entrega
Ao pressionar o botão Incluir, Modificar ou Detalhar com o Tipo de Informação selecionada igual a "Local da Coleta e Entrega (01-1B-04)", é apresentada a janela. Estes dados deverão ser informados para discriminar os locais de coleta e entrega relacionados à nota fiscal.
Nota:
Quando acessada pelo botão detalhar, ou para modelos de nota diferentes de 01, 1B e 04, as informações desta janela serão apresentadas desabilitadas.
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Campo | Descrição |
Estabelecimento | Exibe o estabelecimento origem da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.
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Série | Exibe a série da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.
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Nr Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.
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Cliente/Fornec | Exibe o código do cliente ou fornecedor da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.
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Indicador do Tipo de Transporte da Carga Coletada | Selecionar a opção que identifica o tipo de transporte da carga coletada. As opções disponíveis são:
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Dados do Contribuinte do Local de Coleta | Inserir os dados do contribuinte do local de coleta. Os dados necessários são:
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Dados do Contribuinte do Local de Entrega | Inserir os dados do contribuinte do local de entrega. Os dados necessários são:
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Janela Inf Adicionais Nota Fiscal – Outras Obrigações Tributárias
Ao selecionar para Tipo de Informação a opção "Outras Obrigações Tributárias", é apresentada a janela.
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Botão | Descrição |
Incluir/Modificar | Quando acionado, é apresentada a janela Outras Obrigações Tributárias, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. Nota:
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Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. Nota:
|
Detalhar | Quando acionado, é apresentada a janela Outras Obrigações Tributárias, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. Nota: |
Janela Outras Obrigações Tributárias
Ao pressionar o botão Incluir, Modificar ou Detalhar com o Tipo de Informação selecionada igual a "Outras Obrigações Tributária", é apresentada a janela. Estes dados deverão ser informados para Outras Obrigações Tributárias/Ajustes e Informações Provenientes de Documentos Fiscais relacionados à nota fiscal
Esta opção também possuirá geração automática de registros. Dessa forma, sempre que for calculada uma nota fiscal que possua relacionamento com outra nota fiscal, será criado um registro nesta tela automaticamente. Segue abaixo os tipos de notas fiscais que deverão entram nessa geração automática:
Nota Fiscal de Diferencial de Alíquota de ICMS: Quando a nota fiscal de entrada possuir diferencial de alíquota de ICMS, será criado este registro com as seguintes informações, conforme informado no RE1001 um para cada item:
Código do Ajuste/Benefício/Incentivo: deverá ser: UF do fornecedor, mais 4000, mais 0 (Mercadoria) quando tiver diferencia de alíquota no documento de entrada, mais 001.
Exemplo: SP40000001;Descrição Complementar: “” (brancos);
Código do Item: gerar um para cada item da nota NFE com diferencial de alíquota;
Base ICMS: base de ICMS do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS;
Alíq ICMS: alíquota restante do diferencial de alíquota de ICMS, já gravado pelo Recebimento;
Vl ICMS: valor de ICMS do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS;
Vl Outros: valor de ICMS Outras do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS.
Nota Fiscal de Diferencial de Alíquota de ICMS – Transporte: Quando a nota fiscal de entrada possuir diferencial de alíquota de ICMS com despesas acessórias, será criado este registro com as seguintes informações, conforme informado no RE1001 um para cada item:
Código do Ajuste/Benefício/Incentivo: deverá ser: UF do fornecedor, mais 4000, mais 1 (Transporte) quando tiver diferencia de alíquota no documento de entrada, mais 001.
Exemplo: SP40001001;Descrição Complementar: “” (brancos);
Código do Item: gerar um para cada item da nota NFE com diferencial de alíquota;
Base ICMS: base de ICMS do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS;
Alíq ICMS: alíquota restante do diferencial de alíquota de ICMS, já gravado pelo Recebimento;
Vl ICMS: valor de ICMS do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS;
Vl Outros: valor de ICMS Outras do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS.
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Campo | Descrição |
Estabelecimento | Exibe o estabelecimento origem da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.
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Série | Exibe a série da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.
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Nr Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.
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Cliente/Fornec | Exibe o código do cliente ou fornecedor da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.
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Código do Ajuste | Selecionar o código do ajuste de ICMS, conforme código que foi importado na pasta de “Outras Obrig” do programa Importação Códigos de Ajuste (LF0304).
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Desc Complementar | Inserir a descrição complementar relacionada ao ajuste de ICMS. Nota:
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Base Calc ICMS | Inserir a base de cálculo do ICMS.
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Alíquota ICMS | Inserir a alíquota de ICMS.
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Valor ICMS | Inserir o valor de ICMS, inicialmente é exibido o valor com da alíquota de ICMS sobre a base de cálculo do ICMS.
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Vl ICMS Outros | Inserir o valor de ICMS Outros. |
Janela Inf Adicionais Nota Fiscal – NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás (28)
Ao selecionar para Tipo de Informação a opção "NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás (28)", é apresentada a janela.
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Botão | Descrição |
Incluir/Modificar | Quando acionado, é apresentada a janela NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás (28), por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. Nota:
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Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. Nota:
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Detalhar | Quando acionado, é apresentada a janela NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás (28), por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. Nota: |
Janela NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás (28)
Ao pressionar o botão Incluir, Modificar ou Detalhar com o Tipo de Informação selecionada igual a "NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás (28)", é apresentada a janela. Estas informações poderão ser relacionadas apenas uma única vez por nota fiscal, para os modelos 06 e 28.
Nota:
Quando acessada pelo botão detalhar, ou o modelo da nota fiscal não seja igual a 06 e 28, as informações desta janela serão apresentadas desabilitadas. Esta opção somente estará disponível para notas fiscais de entrada.
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Campo | Descrição |
Classe Consumo Energia Elétrica/Gás | Selecionar a opção que identifica a classe de consumo energia elétrica/gás. Caso a natureza de operação possuir o modelo 06, as opções disponíveis são:
Caso a natureza de operação possuir o modelo 28, as opções disponíveis são:
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Valor Total Fornecido/Consumido | Inserir o valor total fornecido ou consumido.
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Serviços Não-Tributados pelo ICMS | Inserir o valor total dos serviços não-tributados pelo ICMS.
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Vl Total Cobrado Nome de Terceiros | Inserir o valor total cobrado em nome de terceiros.
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Tipo Ligação | Selecionar o tipo de ligação. As opções disponíveis são:
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Grupo Tensão | Selecionar o grupo de tensão. As opções disponíveis são:
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Janela Inf Adicionais Nota Fiscal – Terminal Faturado
Ao selecionar para Tipo de Informação a opção "Terminal Faturado", é apresenta a janela.
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Botão | Descrição |
Incluir/Modificar | Quando acionado, é apresentada a janela Terminal Faturado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. Nota:
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Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. Nota:
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Detalhar | Quando acionado, é apresentada a janela Terminal Faturado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. Nota: |
Janela Terminal Faturado
Ao pressionar o botão Incluir, Modificar ou Detalhar com o Tipo de Informação selecionada igual a "Terminal Faturado", é apresentada a janela. Estas informações são referentes a Terminal Faturado relacionado à nota fiscal.
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Campo | Descrição |
Estabelecimento | Exibe o estabelecimento origem da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.
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Série | Exibe a série da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.
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Nr Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.
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Cliente/Fornec | Exibe o código do cliente ou fornecedor da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.
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Indicador do Tipo de Serviço Prestado | Selecionar o tipo de serviço prestado. As opções disponíveis são:
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Dt Ini Prestação | Inserir a data de início da prestação de serviço.
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Dt Fim Prestação | Inserir a data de fim da prestação de serviço.
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Período Fiscal | Inserir o período fiscal (mês/ano) relacionado a data de prestação de serviço.
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Cód Área Terminal | Inserir o código de área do terminal faturado.
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Identificação Terminal | Inserir a identificação do terminal faturado. |
Janela Inf Adicionais Nota Fiscal – Situação de Documento Fiscal
Ao selecionar para Tipo de Informação a opção "Situação de Documento Fiscal", é apresentada a janela.
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Campo | Descrição |
Situação de Documento | Selecionar o tipo de situação do documento fiscal. As opções disponíveis são:
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Situação Documento SEF II | Selecionar o tipo de situação do documento fiscal. As opções disponíveis são:
Nota: Essa informação é impressa na Linha E020: Lançamento - Nota Fiscal (Código 01), Nota Fiscal de Produtor (Código 04) e Nota Fiscal Eletrônica (Código 55) – Bloco E – Arquivo SEF II. |
Janela Inf Adicionais Nota Fiscal – Enquadramento do IPI
Ao selecionar para Tipo de Informação a opção "Enquadramento do IPI", é apresentada a janela.
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Botão | Descrição |
Incluir/Modificar | Quando acionado, é apresentada a janela CD4035H, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. Nota:
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Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. Nota:
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Detalhar | Quando acionado, é apresentada a janela CD4035H, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. Nota: |
Janela CD4035H
Ao pressionar o botão Incluir, Modificar ou Detalhar com o Tipo de Informação selecionada igual a "Enquadramento do IPI", é apresentada a janela. Estas informações são referentes ao Enquadramento de IPI à nota fiscal.
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Campo | Descrição |
Estabelecimento | Exibe o estabelecimento origem da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.
|
Série | Exibe a série da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.
|
Nr Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.
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Cliente/Fornec | Exibe o código do cliente ou fornecedor da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.
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Código do Item | Selecionar o código do item do documento fiscal selecionado. Este campo contém os códigos e descrição dos itens do documento fiscal corrente.
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Quantidade | Inserir a quantidade de itens do documento fiscal selecionado.
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Código Selo de Controle IPI | Selecionar o código do selo de controle do IPI relacionado ao documento fiscal selecionado. |
Janela Inf Adicionais Nota Fiscal – NF de Serviço de Comunicação (21) e Telecomunicação (22)
Ao selecionar para Tipo de Informação a opção "NF de Serviço de Comunicação (21) e Telecomunicação (22)", é apresentada a janela.
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Campo | Descrição |
Tipo de Assinante | Selecionar o tipo de assinante do documento fiscal. As opções disponíveis são:
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Janela Inf Adicionais Nota Fiscal – Ato Declaratório Executivo (ADE)
Ao selecionar para Tipo de Informação a opção "Ato Declaratório Executivo (ADE)", é apresentada a janela.
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Botão | Descrição |
Incluir/Modificar | Quando acionado, é apresentada a janela CD4035I, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao Ato Declaratório Executivo e ao Indicador de Origem do Processo. Nota:
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Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. Nota:
|
Detalhar | Quando acionado, é apresentada a janela CD4035I, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao Ato Declaratório Executivo e ao Indicador de Origem do Processo. Nota: |
Janela CD4035I
Ao pressionar o botão Incluir, Modificar ou Detalhar com o Tipo de Informação selecionada igual a "Ato Declaratório Executivo (ADE)", é apresentada a janela. Estas informações são referentes ao Ato Declaratório Executivo e ao Indicador de Origem do Processo.
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Campo | Descrição |
Ato Declaratório Exec (ADE) | Inserir o Ato Declaratório Executivo (ADE).
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Indicador de Origem do Processo | Exibe o indicador da origem do processo. |
Janela NF de Serviço de Transporte – Aquisição (07-08-09-10-11-26-27-57)
Ao selecionar para Tipo de Informação a opção “NF de Serviço de Transporte – Aquisição (07-08-09-10-11-26-27-57)", é apresentada a janela.
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Campo | Descrição |
Natur Frete | Selecionar a natureza do frete. As opções disponíveis são:
|
Janela Complemento Operações de Importação – Serviços
Ao selecionar para Tipo de Informação a opção "Complemento Operações de Importação – Serviços", é apresentada a janela.
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Campo | Descrição |
Dt Pagto PIS | Inserir a data de pagamento do PIS.
|
Dt Pagto COFINS | Inserir a data de pagamento do COFINS.
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Local Execução Serviço | Selecionar o local de execução do serviço. As opções disponíveis são:
|
Janela Informação Complementar da Nota Fiscal – Entradas
Ao selecionar para Tipo de Informação a opção "Informação Complementar da Nota Fiscal – Entradas", é apresentada esta janela.
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos desta janela:
Botão | Descrição |
Modificação | Quando acionado, permite modificar o texto já cadastrado.
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Eliminar | Quando acionado, permite a eliminação do texto selecionado.
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Pesquisa | Quando acionado, permite uma pesquisa do cadastro de informações complementares do módulo de layout fiscal (MLF). Nota: |
Nota:
Quando acessada pelo botão detalhar, as informações desta janela serão apresentadas desabilitadas.
Janela Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Produto Específico: Papel Imune
Ao selecionar para Tipo de Informação a opção "NF-e - Produto Específico: Papel Imune", é apresentada a janela.
O CONFAZ instituiu o "Sistema de Registro e Controle das Operações com o Papel Imune Nacional", denominado RECOPI NACIONAL, de uso opcional por UF, que disciplina o credenciamento do contribuinte que realize operações com papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico. O contribuinte credenciado deve registrar previamente cada operação com papel destinado à impressão, obtendo o "número de registro de controle da operação", denominado de número do RECOPI nesta especificação. O Sistema RECOPI Nacional é disponibilizado pela SEFAZ-SP.
Nas tabelas a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Botão | Descrição |
Carregar | Quando acionado, gera a lista dos itens e sequencias da nota. Nota:
|
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. Nota:
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Campo | Descrição |
Seq Item | Exibe a sequência do item na nota
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Item | Exibe o item da nota.
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Nr RECOPI | Exibe o número RECOPI. Nota: |
Janela Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Controle de Exportação por Item
Ao selecionar para Tipo de Informação a opção "Controle de Exportação por Item", é apresentada a janela.
Nas tabelas a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Botão | Descrição |
Incluir | Quando acionado, permite incluir registros de exportação para os itens da nota fiscal.
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Modificar | Quando acionado, permite alterar as informações do registro. Nota:
|
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. Nota:
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Campo | Descrição |
Seq | Exibe a sequência do item na nota fiscal.
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Ocor. | Exibe a ocorrência do registro de importação do item.
|
Item | Exibe o item da nota fiscal.
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Nr Drawback | Exibe Número do ato concessório drawback.
|
Reg Exportação | Exibe número do registro de exportação.
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Chave NF-e Recebida p/ Exportação | Exibe a chave de acesso da NF-e recebida para exportação. |
Qtde Item Exportado | Exibe a quantidade do item efetivamente exportado.
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Janela NF-e Controle de Exportação por Item – CD4035J
Essa janela é apresentada ao acionar o botão Incluir da tela CD4035. Nessa janela são incluídos dos novos registros de exportação.
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Campo | Descrição |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento para o qual será incluído o registro de exportação..
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Nr Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal que está relacionada ao registro de exportação.
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Série | Exibe o número de série da nota fiscal. |
Cliente/Fornec | Exibe se o cliente é estrangeiro o nacional.
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Código do Item | Exibe o item da nota.
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Nr Drawback | Inserir o número do Ato Concessório Drawback.
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Reg Exportação | Inserir o número do registro de exportação.
|
Doc Entrada | Inserir o número do documento de entrada.
|
Cód Fornecedor | Inserir o código ou nome do fornecedor.
|
Nat Oper | Inserir o código da natureza de operação.
|
Sequência | Inserir a sequência do item do documento de entrada.
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Chave | Inserir a chave de acesso da NF-e recebida para exportação.
|
Qtde Item Exportado | Inserir a quantidade do item efetivamente exportado.
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UN | Exibe a unidade de medida do cliente. referente ao produto.
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Janela Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Informações do Registro de Aquisição de Cana
Ao selecionar para Tipo de Informação a opção "NF-e - Informações do Registro de Aquisição de Cana", é apresentada a janela.
Nas tabelas a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Botão | Descrição |
Incluir | Quando acionado, permite incluir um novo registro.
|
Excluir | Quando acionado, permite excluir um registro.
|
Campo | Descrição |
Identificação da Safra | Inserir um ano ou dois para identificação da safra. Exemplo:
|
Mês e Ano de Referência | Inserir o mês e ano de referência da safra.
|
Dia | Inserir o dia do recebimento da quantidade fornecida.
|
Quantidade em KG (Peso Líquido) | Inserir a quantidade recebida.
|
Total do Mês (KG) | Exibe o total das quantidades fornecidas durante o mês.
|
Total Anterior (KG) | Inserir a quantidade total do período anterior.
|
Total Geral (KG) | Exibe o total geral, que é a quantidade total do mês + a quantidade total anterior.
|
Valor dos Recebimentos | Inserir o valor contábil dos recebimentos diários. |
Valor Total das Deduções | Exibe a soma das deduções informadas.
|
Valor Líquido dos Fornecimentos | Exibe o resultado dos recebimentos menos as deduções.
|
Item | Exibe o sequencial das deduções - taxas e contribuições.
|
Valor | Inserir o valor da dedução.
|
Descrição | Inserir a descrição que identificará a dedução.
|
Janela Inf Adicionais Nota Fiscai – NF-e - Informações Adicionais
Ao selecionar para Tipo de Informação a opção "NF-e - Informações Adicionais", é apresentada a janela.
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Campo | Descrição |
Data Sai/Ent Merc | Inserir a data de saida ou entrega da mercadoria.
|
Hora Sai/Ent Merc | Inserir a hora de saida ou entrega da mercadoria.
|
Formato do DANFE | Selecionar o formafo de impressão do DANFE.
|
Indicador Presença do Comprador | Selecionar se consta a presença do comprador.
|
Data emissão | Exibe a data de emissão da NF-e. Nota:
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Hora Emissão | Inserir a hora de emissão da NF-e. Nota: Ao confirmar essa alteração, o XML da NF-e será reenviado com essa nova informação.
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Fuso Horário | Inserir o fuso horário do estabelecimento. Nota: Ao confirmar essa alteração, o XML da NF-e será reenviado com essa nova informação.
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Janela Inf Adicionais Nota Fiscai – Partilha ICMS UFs Origem/Destino em Op. Interest. p/ Consumidor Final
Ao selecionar a opção Partilha ICMS UFs Origem/Destino em Op. Interest. p/ Consumidor Final, é apresentada a janela.
Nota:
No caso da consulta ter sido originada por qualquer um dos programas do Faturamento, como por exemplo FT4003, FT4002, FT4001 ou Obrigações Fiscais OF0311, os campos ficarão disponíveis em tela somente para consulta.
No caso da consulta ter sido originada pelo Recebimento, através do RE1001, por exemplo, os campos estarão disponíveis para que o usuário digite esses valores, conforme recebido na nota fiscal do Fornecedor.
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janela:
Campo | Descrição | ||
Seq | Exibe a sequência do item no documento.
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Item | Exibe o código do item no documento.
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Vl BC UF Dest | Exibe o valor da base de cálculo d unidade de federação de destino.
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Aliq UF Dest | Exibe a alíquota da unidade de federação de destino.
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Aliq Inter | Exibe a alíquota interna da unidade de federação de origem.
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% ICMS FCP | Exibe o percentual de ICMS a ser considerado para combate a pobreza, quando na operação em questão existir o Percentual do Fundo de Combate e Pobreza para a UF Destino, instituído por algumas UF´s.
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Vl ICMS FCP | Exibe o valor de ICMS a ser considerado para combate à pobreza.
| ||
Vl ICMS UF Dest | Exibe o valor de ICMS a ser considerado para a unidade de federação de destino.
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Vl ICMS UF Remet | Exibe o valor de ICMS a ser considerado para a unidade de federação de remetente.
| ||
Vl Total FCP | Exibe o valor total de ICMS a ser considerado para combate à pobreza.
| ||
Vl Total ICMS UF Dest. | Exibe o valor total de ICMS a ser considerado para a unidade de federação de destino.
| ||
Balor Total UF Remet. | Exibe o valor total de ICMS a ser considerado para a unidade de federação de remetente | Vol Transportado | Inserir o volume transportado do documento referenciado. Nota: |
[Tela 1]
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
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Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.
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