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Rotina 1303 - Devolução de Cliente

Passo a passo:

1) Na rotina 1303, clique o botão Novo;

2) Informe a Filial Venda, a Data Entrada, o Tipo Entrada e o Motivo da devolução;

3) Na caixa Gerar Num. NF, marque Sim para que a nota seja de emissão própria;

4) Informe o Código código do cliente Cliente para que as notas de venda sejam exibidas para devolução;

5) Selecione a nota desejada;

6) Clique duas vezes no item que deseja selecionar e preencha as informações, conforme a necessidade;

Observação: para devolver todos os itens da NF, clique o botão Selecionar Todos os Itens.

7) Na aba Tributação, clique o botão Gerar Tributação;

8) Na aba Contas a Receber, informe a coluna Valor Desc., para conceder o desconto, que será abatido no título do cliente e aperte a tecla para baixo para salavr,

9) Preencha os demais campos, conforme a necessidade, e clique Gravar para finalizar o processo de devolução.