Histórico da Página
Incluir Página | ||||
---|---|---|---|---|
|
Informações da pesquisa do fornecedor na rotina 220
Produto: | 220 - Digitar Pedido de Compra |
Passo a passo: | As informações da tela da |
rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, ao pesquisar um fornecedor para um novo pedido vem de alguns processos e cadastros no winthor abaixo algumas das mensagens:
Este campo pega o contas a receber do cliente vinculado ao fornecedor na rotina |
202 - Cadastro Fornecedor, |
campo Cód.Cliente, este contas a receber é gerado pela |
rotina 1302 - Devolução Fornecedor, ao fazer uma devolução gerando contas a receber. |
É a quantidade de produtos que estão cadastrados para este fornecedor que tem |
Qtde Indenizada (produtos avariados) informada, para esta filial do pedido de compras, este dado pode ser visto pesquisando o produto na rotina |
1118 - Extrato de Produto, |
campo Avaria.
São as verbas não recebidas do |
fornecedor da |
pesquisa ou fornecedor principal |
vinculado a este fornecedor pelo |
campo Cod.Fornec.Princ |
da rotina 202. Neste caso a |
rotina 220 sempre irá pesquisar o fornecedor pesquisado e o fornecedor principal vinculado a ele, caso não queria que venha as informações acumuladas dos dois fornecedores, na rotina |
202 pode ser colocado o próprio fornecedor com principal dele, ou seja, fornecedor código 1, fornecedor principal código 1, este resultado pode ser comparado a |
rotina 1828 - Relatório de Verbas, onde se o fornecedor tiver fornecedor principal vinculado deve ser pesquisado pelo fornecedor principal em uma período que irá abranger todas as verbas já lançadas. O campo que deve ser verificado é |
o Saldo Final.
Pedidos gerados na |
rotina 1182 - Gestão de Avarias, para devolução de avaria |
gerando Verba em Mercadoria, estes pedidos são para fazer o processo de devolução |
pela 1302 |
utilizando avarias geradas pela |
rotina 1182, com o tipo e pagamento Verba em Mercadoria pela |
rotina 1182. | |
Observações |