Produto:

 132 - Parametros da Presidência, 504 - Atualização diária I, 220 - Digitar Pedido de Compras

Passo a passo:

Para bloquear o fornecedor com  verbas vencidas, marque o

parâmetro 1191- Utiliza bloqueio de fornecedores com verbas vencidas

como Sim na

rotina 132 - Parametros da Presidência,  e informe no

parâmetro 1192 - Dias para o bloqueio de fornecedor com verbas vencidas

 a quantidade de dias após  o vencimento da  verba  que o fornecedor seja bloqueado.

Execute a

rotina 504 - Atualização diária I

 opção 18 - Bloqueia/desbloqueia Fornecedores com verbas vencidas a mais de X dias.  
Ao acessar a rotina

 220 - Digitar Pedido de Compras para digitar o pedido de compras ira aparecer o bloqueio do fornecedor.
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Para Gerar o desbloqueio, vá na rotina 1816 - Bloquear Fornecedor Manualmente.

Pesquise o

 fornecedor bloqueado, selecione

o fornecedor e clique duas vezes marque a flag Fornecedor Bloqueado

 como Não.

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 Observação: O processo de bloqueio pode ser feito de forma manual

pela 1816, pesquisando

o fornecedor

 dê um clique duplo e

no Fornecedor bloqueado

 coloque como Sim, preencha

a Data do Bloqueio,  Observação

 e clique confirmar.