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Entrada bonificada gerando apenas crédito ao fornecedor
Produto: | |||
Passo a passo: | Para realizar a entrada bonificada gerando apenas crédito para o fornecedor siga as orientações abaixo:
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Observações: | ao quitar este este crédito, deverá ser lançada uma verba na rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif Fornecedor e depois vincular ao crédito na rotina 1829 - Baixar verbas com crédito já lançado, para que assim possa ser visualizado o relatório da verba baixada com o crédito do fornecedor na rotina 1809 - Relação de Verbas por Fornecedor. | Observações: |
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