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Para realizar a exportação de arquivos de Notas Fiscais pela na rotina 588 - Integração com Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), realize os procedimentos abaixo:
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1) Informe a Filial, o Período e o Cliente e clique Pesquisar;
2) Serão exibidas ad notas fiscais de acordo com os filtrosNa planilha, selecione as notas fiscais que deseja exportar;
3) Clique o botão Configurar;
4) Para realizar o pagamento, preencha as informações Clique Configurar, preencha as informações para pagamento (banco, agência e conta) que serão exportadas no arquivo;
- COD-BANCO:
- COD-AGENCIA-BANCARIA:
- NUM-CONTA-CORRENTE:
4) No campo diretório Diretório de exportaçãoExportação, informe o diretório de destino do arquivo;,
5) Clique n o botão Confirmar e verifique no diretório de destino o arquivo gerado.
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