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Requisição / Solicitação de Compras - CD1406
Visão Geral do Programa
Quando se deseja solicitar um item para compra este deve ser controlado pelo estoque. A janela de solicitação de compras é semelhante à de requisição de estoque.
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Importante:
Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do EMS 5, as informações de unidade de negócio também são integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais dos módulos de Logística separadas por unidade de negócio. Para ver mais detalhes da integração, clique aqui.
Requisição / Solicitação Compras
Objetivo da tela: | Permitir requisitar / solicitar a compra ou solicitar uma cotação de materiais que não envolva o processo de fabricação. Nota: |
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Ação: | Descrição: |
Requisição por Ordem de Manutenção | Quando acionado, apresenta a janela Solicitação Material/Compra por Ordem – CD0738 onde é possível criar uma solicitação de material ou uma solicitação de compras associando-as com as ordens de manutenção |
Narrativa | Este botão permite visualizar a narrativa da ordem de compra correspondente a requisição selecionada. Nota: |
Cópia de Requisição/ | Ao ser acionado apresenta a janela Cópia Itens Req / Solicit Compras – CD1406B, onde é possível copiar os itens que compõem outras requisições/solicitações já existentes. Nota: |
Incluir | Este botão permite incluir os itens correspondentes a requisição selecionada. Nota: |
Modificar | Este botão permite modificar os itens da requisição selecionada. |
Eliminar | Este botão permite eliminar itens da requisição selecionada. Nota: |
Aprovadores | Quando acionado, é apresentada a função Consulta de Pendências (MLA0201), na qual é possível consultar as informações relacionadas à pendência de aprovação. |
Unid. Negócio | Veja mais informações na descrição da Janela Unidade Negócio por Item Solic Compra – CD9766. Importante:
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Requisição Material
Objetivo da tela: | Permitir |
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Campo: | Descrição: |
Requisição | Exibe o número da requisição / solicitação de compra de materiais. Importante: |
Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento correspondente à requisição / solicitação de compra de material. |
Requisitante | Selecionar o código do usuário de materiais responsável pela requisição / solicitação de material, solicitação de compras ou cotação de preços. Importante: |
Data Requisição | Inserir a data da requisição / solicitação da compra de material. |
Local Entrega | Inserir o local de entrega do material solicitado / requisitado. |
Situação | Exibe a situação atual do documento. As opções disponíveis para a solicitação de compra são:
As opções disponíveis para a requisição de itens são:
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Estado | Exibe a situação atual do documento em relação à aprovação eletrônica. |
Tipo Requisição | Selecionar o tipo de requisição. As opções disponíveis são:
Importante: |
Cópia Itens Req / Solicit Compras
Objetivo da tela: | Permitir copiar itens de um documento para outro, agilizando o processo de criação de requisições do estoque e solicitação de compras. Importante:
Nota:
O campo “Preço Unitário” também pode ser alterado, contudo, somente será considerado para itens de débito direto. Para itens que não forem de débito direto é aplicada a regra padrão para valorização, conforme parâmetros do usuário de materiais (Manutenção de Usuários de Materiais -CD1700).
Algumas informações do novo registro não serão iguais às do registro de origem:
As integrações disponíveis ao incluir um item no documento, como Controle de Investimentos e Unidade de Negócio, também estarão disponíveis nesta função, ou seja, copiando um item que está vinculado a uma ordem de investimentos, o novo item criado também será integrado. |
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Campo: | Descrição: |
Origem – Requisição | Informar o documento de origem (que terá os itens copiados). |
Origem– Data Requisição | Exibe a data da requisição de origem. Campo não habilitado para alteração. |
Origem – Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento de origem. Campo não habilitado para alteração. |
Origem -Requisitante | Exibe o requisitante de origem. Campo não habilitado para alteração. |
Destino – Requisição | Exibe o número do documento, selecionado na função Requisição / Solicitação de Compras – CD1406. Campo não habilitado para alteração. |
Destino – Data Requisição | Exibe a data da requisição destino. Campo não habilitado para alterações. |
Destino – Estabelecimento | Exibe o estabelecimento de destino do documento selecionado. Campo não habilitado para alteração. |
Destino – Requisitante | Exibe o código do requisitante do documento destino. Campo não habilitado para alteração. |
Destino – Incremento Sequên | Permite informar o valor do incremento automático das sequências dos novos itens que serão copiados. O valor apresentado é 10 (dez), podendo ser alterado. A função verifica a última sequência do documento destino, se houver, e acrescenta o valor definido a esse campo. Não havendo itens na requisição destino, a primeira sequência será exatamente o incremento Exemplo: Última sequência: 50 Quantidade de Itens da requisição a serem gerados: 4 As sequências geradas serão 60, 70, 80 e 90. Caso a sequência ultrapasse o valor 999, então a função busca o primeiro número livre, e , a partir daí, sempre incrementa o valo 1 (um), assumindo os valores ainda não utilizados. Exemplo: Incremento: 2 Quantidade de Itens a serem gerados: 10 As sequências geradas serão: 992, 994, 996, 998, 1, 2, 3, 4, 6 e 7. |
Destino – Nova Dt Entrega | Apresenta a data de entrega sugerida, sendo igual à data corrente podendo ser alterada. Nota: Não se esquecer de considerar a lógica do campo “Adiciona tempos de ressuprimento item”. |
Destino – Adiciona Tempos Ressuprimento Item | Quando selecionado, soma à nova data de entrega informada o tempo de ressuprimento de compras do item/estabelecimento e o tempo de ressuprimento do fornecedor do item/estabelecimento. |
Filtro Cópia Itens Requisição/Solicita Compras
Objetivo da tela: | Permitir limitar a pesquisa do documento origem por faixa de itens e/ou sequência para cópia. |
Manutenção Itens Requisição
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados do documento. Importante: |
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Campo: | Descrição: |
Seq | Informa a sequência do item em relação à solicitação. Nota:
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Item | Selecionar o item a ser requisitado/solicitado ao estoque. Nota:
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Quant Requisitada | Inserir a quantidade do item a ser requisitada / solicitada.
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Data Entrega | Informar a data de entrega do item requisitado / solicitado. Importante: Caso a data sugerida, quando da inclusão de um item para solicitação, for modificada para uma data inferior, o programa emitirá a seguinte mensagem: A data de entrega do item foi alterada para um valor inferior a xx /xx / 200x que corresponde à data atual somada ao tempo de ressuprimento interno xx e o tempo de ressuprimento do fornecedor (&3). Confirma transação? Nota:
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Unid Medid | Selecionar o código da unidade de medida do item informado. Importante:
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Código da Utilização | Exibe o código e descrição da utilização do material solicitado / requisitado no estoque.
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Ordem Invest | Informar o número da ordem de investimento correspondente à solicitação / requisição selecionada.
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Empresa | Exibe o código da empresa a ser considerada para o módulo de Controle de Investimentos.
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Centro Custo | Exibe o código correspondente ao centro de custo. Importante:
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Conta | Exibe o código correspondente à conta do item da solicitado / requisitado. Importante:
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Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio associada ao item, quando houver. Para maiores detalhes veja Conceito Unidade de Negócio. Importante: A função valida se a unidade de negócio informada permite movimentar o estabelecimento da requisição, bem como se o usuário requisitante possui permissão para utilizar a unidade de negócio informada. O tratamento de Unidade de negócio realizado na função, é válida de acordo com o seguinte critério: Para Solicitação de Compras, será verificado se o parâmetro "Usa Unidade de Negócio" está ativo nos Parâmetros de Materiais – CD1001. Para Requisições de Materiais, será verificado se a função EMS2-UNIDADE-NEGOCIO está cadastrada e ativa.
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Preço Unit | Exibe o preço unitário para item de débito direto não codificado. Para os itens codificados vale o mesmo tratamento que o determinado para os itens controlados contabilmente. A sequência do preço assumido é efetuada seguindo-se a lógica abaixo. Parte-se do preço definido no cadastro de usuário de materiais: 1 – Preço Médio:
2 – Base:
3 – Reposição:
4 – Última Entrada:
Importante:
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Urgente | Quando selecionado, indica que a compra / requisição do material informado é urgente. Dessa forma, a solicitação em questão terá prioridade quando da geração das ordens de compras, selecionando para geração de ordens, apenas as solicitações informadas como urgentes.
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Homologa Fornecedor | Quando selecionado, indica que o comprador deve verificar, no momento da compra, que o fornecedor escolhido no processo de seleção da cotação vencedora é homologado para o fornecimento do item informado para a empresa.
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Afeta Qualidade | Quando selecionado, informa ao comprador que o item poderá afetar o processo produtivo. Sendo assim, o item informado deve ter, no momento de aquisição, um tratamento distinto dos demais.
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Prior. Aprov. | Selecionar a prioridade de aprovação da ordem de compra. As opções disponíveis são:
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Narrativa | Inserir, caso necessário, a narrativa correspondente à solicitação / requisição do item. |
Mensagem Campo Data Entrega
Objetivo da tela: | Ao informar uma data de entrega inferior à sugerida, quando da inclusão de um item para requisição / solicitação, será emitida a seguinte mensagem: A data de entrega do item foi alterada para um valor inferior a: 29/08/03 que corresponde à data atual somada ao tempo de ressuprimento interno: 10 e ao tempo de ressuprimento do fornecedor. |
Unidade Negócio por Item Solic Compra – CD9766
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Unid. Negócio, localizado na Janela Requisição / Solicitação Compras. Nesta janela, Unidade Negócio por Item Solic Compra – CD9766, permite informar uma matriz de rateio de unidade de negócio para um item do tipo débito direto ou físico. Importante: Com este rateio será possível utilizar uma única solicitação de compra para suprir várias unidades de negócio dentro da empresa, não sendo necessário criar uma solicitação de compra para cada unidade de negócio que necessitar daquele material. Caso seja informada uma matriz de rateio para a solicitação de compra, a unidade de negócio relacionada diretamente à solicitação de compra será retirada automaticamente. Por outro lado, se for novamente informada uma unidade de negócio na solicitação de compra, a matriz de rateio será eliminada após uma confirmação da exclusão. É permitido informar, na digitação da solicitação de compra a unidade de negócio caso esta esteja em branco. Sendo que, sempre que existir ordem de produção não será possível informar a unidade de negócio. |
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Campo: | Descrição: |
Un Neg | Exibe o código da unidade de negócio vinculada a solicitação de compra.
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Descrição | Exibe a descrição da unidade de negócio vinculada a solicitação de compra.
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% Unid Neg | Exibe o percentual da solicitação de compra a ser rateado para a unidade de negócio. Nota: |
Unidade Negócio por Item Solic Compra – CD9766A
Objetivo da tela: | Permitir incluir unidades de negócios a serem rateadas para solicitação de compra, e definir o percentual de rateio para cada unidade de negócio. |
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