Histórico da Página
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Aba Transferência | |
Sub-aba Transferência | |
Campo: | Descrição |
% Impostos CMV Transf. | Utilizado para aumentar a margem de lucro. |
% ICMS Transf. | Utilizado para informar o percentual do ICMS de transferência. |
% Base Red. ICMS Transf. Ent. | Utilizado para informar a base de redução do ICMS de transferência utilizado na entrada. |
% Base Red. ICMS Transf. Saída | Utilizado para informar a base de redução do ICMS de transferência utilizado na Saída. |
ICMS na Ent. De Transf. | Utilizado para informar o percentual do ICMS de entrada de transferência. |
Sit. Trib. Transf. Saída | Utilizado pra informar a situação tributaria da transferência de saída. |
Sit. Trib. Transf. Entrada | Utilizado pra informar a situação tributaria da transferência de Entrada. |
% Diferimento Transferência | Utilizado para informar percentual de diferimento sobre o valor do ICMS nas operações de transferência. |
%Iss Transf. | Utilizado para informar percentual de diferimento sobre o valor do ICMS nas operações de transferência. Estes percentual será empregado somente no processo de transferência realizado pela rotina 1124 - Transferir Produto Entre Filial/Depósito. |
% Diferencial de Alíquota ICMS Transf. | Utilizado para informar percentual de diferimento sobre o valor do ICMS nas operações de transferência. Este percentual será empregado apenas no processo de transferência realizado pela rotina ´ 1124 – Transferir Produto Entre Filial/Depósito. |
% Iva Transf. | Utilizado para informar o percentual do IVA na transferência. |
Alíq. ICMS Transf 1 (Interna) | Utilizado para informar a alíquota de ICMS interna na transferência. |
Alíq. ICMS Transf 2 (Externa) | Utilizado para informar a alíquota de ICMS externa na transferência. |
Valor Pauta Transf. | Utilizado para informar o valor da pauta na transferência. |
% Red. Base Cálc. ST | Utilizado para informar o cálculo de Substituição Tributária (ST) cadastrada na rotina 514 informado neste campo. |
% Desc. Custo Transf. | utilizado para informar o % do desconto de custo na transferência. |
Caixa Calc. da Base Red. ICMS da Transferência | |
F- Somente Fora do Estado | Quando marcada, é utilizada para efetuar o cálculo da base de redução de ICMS da transferência, somente para clientes fora do estado. |
D- Somente Dentro do Estado | Quando marcada, é utilizada para efetuar o cálculo da base de redução de ICMS da transferência, somente para clientes dentro do estado. |
A- Ambos | Quando marcada, é utilizada para efetuar o cálculo da base de redução de ICMS da transferência, para clientes dentro e fora do estado. |
N- Não Reduzir | Quando marcada, é utilizada para não calcular a base de redução de ICMS da transferência |
Caixa CFOP | |
Entrada / Saída | Duas sub-abas com os seguintes campos:
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CFOP Transf. Operador Logístico | Composta por:
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Caixa CFOP Dev. Transf. Operador Logístico | |
Entrada | Utilizado para informar ou selecionar o código fiscal da entrada da devolução de transferência do operador logístico. Este código fiscal é cadastrado na rotina 543 e informado pelo contador da empresa. |
Saída | Utilizado para informar ou selecionar o código fiscal de saída da devolução de transferência do operador logístico. Este código fiscal é cadastrado na rotina 543 e informado pelo contador da empresa. |
Sub-aba Cálculo GNRE | |
Tipo de Cálculo GNRE | Possui as seguintes opções:
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Efetuar Pagamento no Nome do Destinatário | Quando marcada será utilizada para realizar pagamento em nome do remetente. É habilitada quando marcado o tipo de Cálculo GNRE P-Próprio. |
Efetuar Pagamento no Nome do Remetente | Quando marcada será utilizada para realizar pagamento em nome do destinatário. É habilitada quando marcado o tipo de Cálculo GNRE C-Cliente |
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Aba Figura ICMS UF Destino | |
Campo: | Descrição |
Figura ICMS UF Destino | Esta aba será utilizada para vincular figura tributária a UF Destino. Quando estiver marcada a Figura Tributária passa a validar apenas o Código e Percentual de ICMS. Para que não seja necessário preencher todos os campos do cadastro. Esta figura só poderá ser utilizada na aba Figura de ICMS UF Destino, assim ela não é apresentada nas rotinas 271 - Cadastrar Tributação do Produto e ´´57``574 - Cadastrar Tributação nos Produtos. |
Aba Retenção Órgão Público | |
Campo: | Descrição |
Retenção Órgão Público | Esta aba será utilizada para possibilitar a informação dos impostos que serão retidos nas operações de venda para órgão público em atendimento a legislação vigente. Exibe para preenchimento os campos % PIS Retido, % COFINS Retido, % IRPJ Retido e % CSLL Retido. Quando informados, estes serão calculados e gravados com o valor dos impostos retidos conforme figura tributária. Observação: caso a aba acima seja informada e o cliente da venda seja Órgão Público seus valores serão calculados e gravados com o valor dos impostos retidos conforme figura tributária.
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Links dos principais conceitos e processos.
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