Ação:

Descrição:

Retenções

Quando acionado, dá possibilita acesso à tela janela de Parâmetros de Retenções de Impostos.

Outros

Quando acionado, dá possibilita acesso à tela janela de Outros Parâmetros do Fornecedor.

Sócios

Quando acionado, dá possibilita acesso à tela janela de Manutenção de Sócios do Fornecedor.

Cheques

Quando acionado, dá possibilita acesso à tela janela de Parâmetros de Emissão de Cheques.

Campo:

Descrição:

Condições de Ganhos

Selecionar a condição de inscrição do fornecedor, referente ao Imposto sobre Ganhos. As opções de seleção são: Inscrito, Não Inscrito, Isento e Autônomo.

Sujeito Retenção de Ganhos

Quando assinalado, será é efetuada a retenção de Imposto sobre Ganhos, nos pagamentos efetuados para o fornecedor em questão.

Sujeito Retenção S.U.S.S.

Quando assinalado, possibilita que seja efetuada efetuar a retenção de Imposto S.U.S.S, nos pagamentos efetuados para o fornecedor em questão.

Sujeito Retenção IVA

Quando assinalado, possibilita que seja efetuada efetuadar a retenção de IVA, nos pagamentos efetuados para o fornecedor em questão.

Sujeito Retenção IIBB Autônomo CABA

Quando assinalado, será é realizado o cálculo automático dos impostos sobre Receita Bruta, para que os mesmos sejam retidos nos pagamentos efetuados para o fornecedor em questão, quando este estiver no regime autônomo.

Sujeito Retenção Fundo Mineração

Quando assinalado, será é realizada automaticamente a retenção de impostos de Fundo de Mineração, nos pagamentos efetuados para o fornecedor em questão.

Campo:

Descrição:

Fornecedor Bancário

Quando assinalado, indicando que trata-se de um fornecedor bancário, os documentos bancários informados para o mesmo, serão são incluídos no Livro IVA Compras.

Fornecedor Fundo Fixo

Quando assinalado, indica que o fornecedor em questão será utilizado para registrar movimentos de entradas e/ou saídas de recursos, através por meio de Caixa ou de um Fundo Particular.

Calendário de Pagamento

Informar o calendário de pagamento que a empresa tem pactuado com o fornecedor em questão.

Emite Notas de Débito e Notas de Crédito por Diferença de Câmbio

Quando assinalado, indica que poderão ser emitidas Notas de Débito e/ou Notas de Crédito ao fornecedor em questão, por conta de variações cambiais, calculadas sobre os documentos implantados para o mesmo.

Emite Notas de Crédito por Mora

Quando assinalado, indica que poderão ser emitidas Notas de Crédito ao fornecedor em questão, para que se efetue o pagamento de multas e/ou juros de mora, decorrente de faturas pagas em atraso para o mesmo.

Controla Duplicidade

Quando assinalado, indica que será efetuado o controle para que não seja permitida a implantação de faturas com o mesmo código/parcela, para determinada Letra/Ponto de Vendas. Essa validação é efetuada mesmo que os documentos tenham código de espécie e/ou código de estabelecimento diferentes.

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, dá possibilita acesso à tela janela de Inclusão de Sócios do Fornecedor.

Objetivo da Tela:

Permitir incluir pessoas físicas que tenhas tenham participação societária com o fornecedor em questão.

Campo:

Descrição:

Emitir Cheques Não à Ordem

Quando assinaladaassinalado, indica que os cheques emitidos para o fornecedor em questão, não poderão ser transferidos a terceiros. Para isso será adicionada a expressão “Não à Ordem”, posteriormente ao nome do favorecido do fornecedor, de acordo como que é exigido pela legislação argentina.

Destinatário Alternativo para Cheques

Quando assinaladaassinalado, permite que seja informado um nome de favorecido alternativo para o cheque, distinto do nome do fornecedor.  Se essa opção está assinalada, fica habilitado o campo “Favorecido”, onde deve ser informado o nome do destinatário do cheque.