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Para fazer a entrada de mercadorias na rotina 1301 - Receber Mercadoria com mais de um pedido de compras, realize os procedimentos abaixo: 1)

1. Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria;

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1. Informe os dados de entrada, Filial, Tipo entrada, Data emissão, Data saída, Modelo, Nº Nota Fiscal, Série, Espécie e o Fornecedor, irá ser preenchido a aba Informações Principais do Pedido de Compras (ALT + F5) como os pedidos deste fornecedor, caso a opção Selecionar pedidos dos Fornecedores coligados irá aparecer também os pedidos do

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1. Fornecedor Principal (Cod. Fornec Princ.) da rotina 202

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1. -  Cadastrar Fornecedor,  selecionado na pesquisa.

Depois de feita a pesquisa dê um clique no pedido que será feita a será realizado na entrada e selecione os produtos dando um clique duplo e confirmando cada um com o que for necessário, agora . Em seguida selecione o novo pedido clicando sobre o pedido   a ser inserido e repita o processo com os produtosdemais produtos.

Observação: deve-se atentar com o campo Tipo Embalagem, que neste caso tem que ser do mesmo tipo todos os pedidos que serão feitas as entradas para esta nota ou seja tudo Venda ou tudo Master, não pode ser um pedido como Venda e outro como Master.

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