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Para bloquear o fornecedor com  verbas vencidas, marque o parâmetro 1191- Utiliza bloqueio de fornecedores com verbas vencidas como Sim na rotina 132 - Parametros da Presidência,  e informe no parâmetro 1192 - Dias para o bloqueio de fornecedor com verbas vencidas a quantidade de dias após  o vencimento da  verba  que o fornecedor seja bloqueado.

Execute a rotina 504 - Atualização diária I opção 18 - Bloqueia/desbloqueia Fornecedores com verbas vencidas a mais de X dias.  
Ao acessar a rotina 220 - Digitar Pedido de Compras para digitar o pedido de compras ira aparecer o bloqueio do fornecedor.

Para Gerar o desbloqueio, vá na rotina 1816 - Bloquear Fornecedor Manualmente.

Pesquise o fornecedor bloqueado, selecione o fornecedor e clique duas vezes marque a flag Fornecedor Bloqueado como Não.

 

 Observação: O processo de bloqueio pode ser feito de forma manual pela 1816, pesquisando o fornecedor dê um clique duplo e no Fornecedor bloqueado coloque como Sim, preencha a Data do Bloqueio,  Observação e clique confirmar.