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Para bloquear o fornecedor com  verbas vencidas, marque o parâmetro 1191- Utiliza bloqueio de fornecedores com verbas vencidas na como Sim na rotina 132 - Parametros da Presidencia como SimPresidência,  e informe no parâmetro 1192 - Dias para o bloqueio de fornecedor com verbas vencidas a quantidade de dias após  o vencimento da  verba  que o fornecedor seja bloqueado.

Execute a rotina 504 - Atualização diária I opção 18 - Bloqueia/desbloqueia Fornecedores com verbas vencidas a mais de X dias.  
Ao acessar a rotina 220 - Digitar Pedido de Compras para digitar o pedido de compras ira aparecer o bloqueio do fornecedor.
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Para Gerar o desbloqueio, é somente ir  vá na rotina 1816 - Bloquear Fornecedor Manualmente. Pesquisar

Pesquise o fornecedor bloqueado, selecionar e clicar duas vezes e colocar como selecione o fornecedor e clique duas vezes marque a flag Fornecedor Bloqueado como Não.
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 OBS. Observação: O processo de bloqueio pode ser feito de forma manual pela 1816, pesquisando o fornecedor dê um clique duplo e no Fornecedor bloqueado coloque como Sim, preencha a Data do Bloqueio e a ,  Observação e clique em clique confirmar.