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Microssiga Protheus

Passo a passo:

DEFINIÇÃO DE CENÁRIO

Se o produto ao qual deu entrada, não foi efetivamente uma compra, mas sim, a entrada de determinado produto (de Cliente ou Fornecedor) do qual se sabe que deverá ser devolvido (exemplo: entrada para concerto, beneficiamento, movimentação de vasilhame, etc);

Então caracteriza uma movimentação que controla Poder de Terceiro. Siga o procedimento abaixo.

Caso o produto tenha sido efetivamente comprado, e por um motivo qualquer esta compra não é mais devida, sendo necessário devolver a compra;

Então neste caso, consulte o procedimento da FAQ: FAT0007_Emitir_Nota_de_Devolução_de_Compra

IMPORTANTE:

Para emitir um Documento de Devolução no módulo Faturamento, por meio da emissão de um Pedido e Documento de saída, é necessário que sejam informados NF, Série e Item originais, de forma a estabelecer relacionamento com o Documento Original a ser devolvido.

Isso porque, a possibilidade de se realizar tal operação sem o devido relacionamento anula a integridade de dados no sistema (inclusive, o SEFAZ rejeita documento transmitido sem devidos relacionamentos, como alguns casos de rejeição 328).

Obs: O indicado é que, se houver grande demanda de tal operação em seu negócio, e se for considerado inviável pela própria instituição incluir a Nf de Entrada no sistema apenas quando houver necessidade de devolve-lá (ajustando internamente as interferências na regra de negócio como estoque/custos);

que se alimente previamente o volume / um período de Documentos de Entrada/ Saída na ocasião de implantação do módulo, reduzindo impactos quando se fizer necessário registrar operações relacionadas.

PREMISSAS:
- A NF de Origem (NF de entrada) deve estar devidamente lançada nos documentos de Entrada como Tipo Beneficiamento;

-. O TES deve controlar Poder de Terceiro caracterizando a Remessa do Cliente/Fornecedor à sua empresa (F4_PODER3 = Remessa);

- O TES utilizado na Nota de Entrada deve possuir em seu cadastro o TES compatível, de Saída, caracterizando a Devolução (registrar no F4_TESDV);

- O TES registrado no campo F4_TESDV também deve controlar Poder de Terceiro caracterizando o Retorno de sua empresa ao Cliente/Fornecedor (F4_PODER3 = Devolução);

- O CFOP da NF de Entrada deve ser um CFOP que caracteriza operação de remessa;

- Nas tabelas SC6 - Itens do PV, SC9 - Liberação e SD2 - Itens Doc. de Saída, não devem conter registros com o campo "XX_NFORI" preenchido para a NF/Item/Quantidade em questão consumindo todo o saldo; 

caso contrário, o sistema irá associar que já fora realizada a Devolução (Já há outro Pedido de Venda para Devolução dessa Nota) e o processo não será devidamente realizado;

- O ambiente deve estar atualizado conforme Portal do Cliente para contemplar as últimas correções realizadas nos Fontes envolvidos no processo.

PROCESSO:
- Acessar Pedido de Venda - MATA410;
- Ações relacionadas > Retornar
- Selecionar se o retorno é de Fornecedor ou Cliente e relacionar a Entidade;
- Preencher o intervalo de datas no qual a nota pode ser localizada (Atenção às datas registradas. Este parâmetro irá inibir a apresentação de certas notas na rotina);

- Tipo de seleção: Por fornecedor permite realizar marcação de "n" notas desta entidade a retornar / Por documento permite realizar a seleção de uma nota específica desta entidade a retornar;

- Sistema irá exibir as NFs de entrada para que marque / selecione a(s) NF(s) que deseja devolver;
- Ao confirmar, sistema carrega Pedido de Venda (com os dados da NF de Origem) para que seja completado, liberado e Preparado Doc. de saída.

• Consulte também: FAT0041_Botão_Retorno_no_Pedido_de_Vendas_não_demonstra_ação

Obs:

- Se desejar, ao invés de realizar o processo automático em 'Ações relacionadas > Retornar', é possível Incluir Pedido de Vendas do Tipo: Normal (para retorno de Clientes) ou Utiliza Fornecedor (para retorno de Fornecedor)

> Preencher manualmente o código do Produto e o TES de Retorno (relacionado no F4_TESDV do TES de entrada) > Pressionar "F4" no campo de Quantidade e selecionar a NF que deseja devolver;

- O CFOP utilizado deve ser um CFOP que o SEFAZ considera válido para NFs de Devolução para que não resulte em Rejeição;

- A Tag FinNFe do xml a ser transmitido deverá ser gerado com conteúdo 4 (que indica "Devolução") de forma a ser compatível com o CFOP de Devolução  e não ocasionar Rejeição 328;

- O CFOP não pode estar contido no parâmetro MV_DEVCFOP (este parâmetro armazena CFOPs que não são de devolução e faz com que a Tag FinNFe seja gerada com conteúdo 1 ao invés de 4);

- Atente-se ao campo F4_AJUSTE no TES, pois caso esteja indicando se tratar NF de ajuste, irá gerar A Tag FinNFe com conteúdo 3;

- Há no Cabeçalho o campo C5_MENNOTA onde podem ser registradas observações informativas para serem levadas como complemento na Nota.

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR:Importante

O Alert DSNOTESDEV caracteriza inconsistência no processo. É necessário validar todo o procedimento e TES utilizados. Considerações:-

• Caso identifique que a nota de entrada foi lançada

• de forma errada em comparação às premissas mencionadas acima (por exemplo, com o Tipo diferente de

• Beneficiamento, ou com um TES que

• não está

• devidamente configurado);é necessário excluir o

• documento de

• entrada e lançar novamente, para então gerar o Pedido e Nota de saída. Não

• é possível apenas alterar

• algo no TES pois o comportamento

• não será mudado visto que a

• alteração foi depois de já ter lançado a Nota e realizados

• devidos relacionamentos.

• Não é procedimento correto alterar o cadastro de um TES!

• Caso identifique que lançou a nota com um TES que não está de

• acordo com o especificado, o correto é localizar outro TES

• já cadastrado que

• atenda aos requisitos, ou então, incluir o cadastro

• de um novo TES

• para atender à necessidade; e então, realizar o

• lançamento com o TES correto. Porém, deixar o outro TES

• intacto (pois alterações comprometem o

• histórico de

• movimentações no sistema).

• Se validar

• a nota de entrada e estiver correta nos requisitos, tanto

• Tipo da nota quanto os TES com devidas amarrações, é

• possível, que algum TES

• já tenha sofrido alteração no cadastro

• (justamente o processo que não é indicado).
  Desta forma, para

• fins de TESTE, inclua uma nova nota de entrada igual a nota em

• questão (mesmo Cliente/produto/TES) e refaça o processo.

• Poderá validar que, se as amarrações de TES estiverem

• corretas, de acordo com o orientado aqui, o processo será

• concluído corretamente.

•  
  Sendo assim, será de qualquer forma,

• necessário excluir a nota de entrada

• e lançar novamente para alimentar as devidas tabelas

• relacionadas (como por exemplo, SB6 - Poder de terceiro)