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Opcao de excluir Honorário Despachante
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||
Segmento: | Manufatura / Distribuição e Logística | ||||||||||
Módulo: | SIGAMNT - Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas | ||||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | No módulo de Configurador (SIGACFG): 1. Acessar o configurador e ativar a integração com o módulo Financeiro através do parâmetro: (MV_NGMNTFI). No módulo de Manutenção de Ativos (SIGAMNT): 2. Em Atualizações \ Controle de Oficina \ Cadastros Básicos \ Fornecedores (MATA020) - Incluir um fornecedor para . 3. Em Atualizações \ Controle de Oficina \ Bens \ Modelo de Bem (MNTA094) - Incluir um modelo de bens para para um Automóvel. 4. Em Atualizações \ Controle de Oficina \ Bens \ Família de Bens (MNTA050) - Incluir uma família de bens para Automóvel. 5. Em Atualizações \ Controle de Oficina \ Bens \ Veículo(MNTA084): incluir um Bem, da categoria ‘Frota não integrada ao TMS’, informando Ano Modelo, contador, placa e tanque. 6. Em Atualizações \ Controle de Oficina \ Condição de pagamento (MATA360): Incluir uma condição de Pagamento 7. Em Atualizações \ Gestão de Documentos \ Cadastros \ Documentos (MNTA705): Incluir um documento. 8. Em Atualizações \ Gestão de Documentos \ Cadastros \ Documento Padrão (MNTA515), relacionando a família e o Modelo do Bem cadastrado anteriormente. Informar Ano e Valor. 9. Em Atualizações \ Gestão de Documentos \ Cadastros \ Docto. Obrigat. Veículo (MNTA805): Incluir um documento obrigatório para o veículo, selecionando o devido Bem cadastrado anteriormente e clicar em ‘Documento’. Em seguida, Incluir o documento informando os campos conforme dados cadastrados nos passos anteriores. 10. Em Atualizações \ Gestão de Documentos \ Cadastros \ Serviço/Despachante (MNTA980): Incluir um serviço de despachante, relacionando o documento. 11. Em Atualizações \ Gestão de Documentos \ Cadastros \ Serviço/Fornecedor (MNTA950): Incluir um serviço de fornecedor, relacionando o fornecedor e serviço de despachante. No módulo de Financeiro (SIGAFIN): 12. Em Atualizações \ Contas a Pagar \ Libera para Baixar (FINA580.PRX): Fazer a liberação do título baixado 13. Em Atualizações \ Contas a Pagar \ Baixas Pagar Manual (FINA080.PRX): Selecionar o título gerado, clicar em ‘Baixar’ e realizar a baixa do título. | ||||||||||
Parâmetro(s): | MV_NGMNTFI | ||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||
Tabelas Utilizadas: | TS2 Documento a Pagar TS8 Honorários de Despachante SA2 Fornecedores | ||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos. |
Descrição
A rotina de Honorários do Despachante, presente no módulo de Manutenção de Ativos, tem por objetivo gerar um valor a ser pago pelo serviço prestado pelo despachante, neste ponto encontra-se a nova funcionalidade permitindo que seja excluído um honorário desde que este não esteja pago ou que não tenha ultrapassado a data limite de fechamento (Módulo Financeiro).
As modificações implicam ainda em uma forma diferente de acessar a partir do fornecedor.
A opção “Gerar” segue o mesmo processo que era feito antes da nova funcionalidade, porém é executado através do botão e não logo que a rotina é selecionada no menu como antes.
A opção “Excluir” fica em “Ações Relacionadas” e a partir desta é possível excluir um Honorário desde que satisfeitas as condições conforme citado anteriormente. Para facilitar a visualização temos a legenda onde “Vermelho” significa que o horário já foi pago e “Verde” que ainda não foi, podemos ainda consultar o significado das cores da legenda através da opção “Legenda” também presente no botão “Outras Ações”.
Procedimento para Implantação
Aplicar atualização dos programas MNTA666.PRX, MNTUTIL.PRX.
Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Procedimento para Utilização
Acessar o módulo Manutenção de Ativos.
Em Atualizações > Gestão de Documentos > Custos > Honorários Despach. (MNTA805):
a. Selecione o fornecedor e a opção “Honorários”, irá mostrar os honorários do fornecedor que já foram gerados.
b. Ao clicar em Gerar, abre a tela de Parâmetros.
c. Deverá ser informado os parâmetros conforme o Documento Obrigatório do Veículo que já foi baixado. Confirmar.
d. Irá mostrar o Honorário gerado na tela.
e. Selecionar um honorário em verde com o status "Honorário a pagar". Selecionar a opção "Outras Ações", em seguida a opção "Excluir".
f. Abrirá as informações do honorário na tela que ao confirmar, será excluído o registro.
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