Histórico da Página
Opcao de excluir Honorário Despachante
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||
Segmento: | Manufatura / Distribuição e Logística | ||||||||||
Módulo: | SIGAMNT - Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas | ||||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: |
No módulo de Configurador (SIGACFG):
1. Acessar o configurador e ativar a integração com o módulo Financeiro através do parâmetro: (MV_NGMNTFI).
No módulo de Manutenção de Ativos (SIGAMNT):
2. Em Atualizações \ Controle de Oficina \ Cadastros Básicos \ Fornecedores (MATA020) - Incluir um fornecedor para .
3. Em Atualizações \ Controle de Oficina \ Bens \ Modelo de Bem (MNTA094) - Incluir um modelo de bens para para um Automóvel.
4. Em Atualizações \ Controle de Oficina \ Bens \ Família de Bens (MNTA050) - Incluir uma família de bens para Automóvel.
5. Em Atualizações \ Controle de Oficina \ Bens \ Veículo(MNTA084): incluir um Bem, da categoria ‘Frota não integrada ao TMS’, informando Ano Modelo, contador, placa e tanque.
6. Em Atualizações \ Controle de Oficina \ Condição de pagamento (MATA360): Incluir uma condição de Pagamento
7. Em Atualizações \ Gestão de Documentos \ Cadastros \ Documentos (MNTA705): Incluir um documento.
8. Em Atualizações \ Gestão de Documentos \ Cadastros \ Documento Padrão (MNTA515), relacionando a família e o Modelo do Bem cadastrado anteriormente. Informar Ano e Valor.
9. Em Atualizações \ Gestão de Documentos \ Cadastros \ Docto. Obrigat. Veículo (MNTA805): Incluir um documento obrigatório para o veículo, selecionando o devido Bem cadastrado anteriormente e clicar em ‘Documento’. Em seguida, Incluir o documento informando os campos conforme dados cadastrados nos passos anteriores.
10. Em Atualizações \ Gestão de Documentos \ Cadastros \ Serviço/Despachante (MNTA980): Incluir um serviço de despachante, relacionando o documento.
11. Em Atualizações \ Gestão de Documentos \ Cadastros \ Serviço/Fornecedor (MNTA950): Incluir um serviço de fornecedor, relacionando o fornecedor e serviço de despachante.
No módulo de Financeiro (SIGAFIN):
12. Em Atualizações \ Contas a Pagar \ Libera para Baixar (FINA580.PRX): Fazer a liberação do título baixado
13. Em Atualizações \ Contas a Pagar \ Baixas Pagar Manual (FINA080.PRX): Selecionar o título gerado, clicar em ‘Baixar’ e realizar a baixa do título. | ||||||||||
Parâmetro(s): | MV_NGMNTFI | ||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||
Tabelas Utilizadas: |
TS2 Documento a Pagar
TS8 Honorários de Despachante
SA2 Fornecedores | ||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos. |
Descrição
A rotina de Honorários do Despachante, presente no módulo de Manutenção de Ativos, tem por objetivo gerar um valor a ser pago pelo serviço prestado pelo despachante, neste ponto encontra-se a nova funcionalidade permitindo que seja excluído um honorário desde que este não esteja pago ou que não tenha ultrapassado a data limite de fechamento (Módulo Financeiro).
As modificações implicam ainda em uma forma diferente de acessar a partir do fornecedor.
A opção “Gerar” segue o mesmo processo que era feito antes da nova funcionalidade, porém é executado através do botão e não logo que a rotina é selecionada no menu como antes.
A opção “Excluir” fica em “Ações Relacionadas” e a partir desta é possível excluir um Honorário desde que satisfeitas as condições conforme citado anteriormente. Para facilitar a visualização temos a legenda onde “Vermelho” significa que o horário já foi pago e “Verde” que ainda não foi, podemos ainda consultar o significado das cores da legenda através da opção “Legenda” também presente no botão “Outras Ações”.
Procedimento para Implantação
Aplicar atualização dos programas MNTA666.PRX, MNTUTIL.PRX.
Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
Vídeo
- Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.
** Canal do youtube e software de vídeoem definição.
Título do Vídeo: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Introdução: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Passo a Passo: | Capturar diretamente do sistema. |
Finalização: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Acessar o módulo Manutenção de Ativos.
Em Atualizações > Gestão de Documentos > Custos > Honorários Despach. (MNTA805):
a. Selecione o fornecedor e a opção “Honorários”, irá mostrar os honorários do fornecedor que já foram gerados.
b. Ao clicar em Gerar, abre a tela de Parâmetros.
c. Deverá ser informado os parâmetros conforme o Documento Obrigatório do Veículo que já foi baixado. Confirmar.
d. Irá mostrar o Honorário gerado na tela.
e. Selecionar um honorário em verde com o status "Honorário a pagar". Selecionar a opção "Ações Relacionadas", em seguida a opção excluir.
f. Abrirá as informações do honorário na tela que ao confirmar, será excluído o registro.
Ponto de Entrada
Descrição:
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Localização:
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Eventos:
Informe o Título da rotina
Programa Fonte:
Informe o Fonte da rotina
Função:
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Retorno:
Nome
Tipo
Descrição
Obrigatório
Exemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function CN120ALT()
Local aCab:= PARAMIXB[1]
Local cTipo:= PARAMIXB[2]
If cTipo == '1'
aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário
EndIf
Return aCab