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Caso Quando o adiantamento já tenha fio utilizado  o adiantamento na baixa dos títulos na rotina 746 e necessário estorna o adiantamento  através da rotina 767, assim o adiantamento fica disponível na 746 para ser utilizado;- Controle de adiantamento ao fornecedor é necessário estornar esse adiantamento na rotina 767 - Estorno de Baixa de Títulos de Adiantamento a Fornecedor, que ficará disponível na rotina 746 para ser utilizado novamente, conforme apresentado abaixo:

1) Efetue normalmente a devolução da nota;

2) Na rotina 746, Efetuar a devolução da nota e volte na rotina 746 e faça a baixa com o adiantamento ,  gerando assim para gerar uma sobra referente ao valor da devolução;

Quando for realizado Observação: quando um adiantamento for realizado para um determinado fornecedor e o valor da nota enviado for menor que o adiantamento, esta a sobra do desse adiantamento deverá voltar para o caixa/banco, que foi efetuado efetuou o pagamento do borderô/cheque, para que este valor . Para que a sobra volte para o caixa/banco de origem deverá , deve-se baixar esta sobra selecionando seguindo os passos abaixo:, conforme as orientações a seguir.

Baixa de sobra no adiantamento na rotina 746

1) Na rotina 746, dê 1) Através da rotina  746 – Baixar Títulos Pagos Adiantados, dê um duplo clique sobre a sobra do adiantamento, na planilha Adiantamento a Fornecedor.

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