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Na rotina 337, ao preencher os campos e clicar F9 - Pesquisar, passa-se para o preenchimento dos campos das abas Créditos Pendentes e Créditos Concedidos, que trazem algumas funcionalidades. Para saber mais sobre alguns desses campos, veja as explicações abaixo:
Na aba Créditos Concedidos: o crédito é utilizado no faturamento após ser gerado na devolução com um Contas a Pagar para a Empresa (consultar rotina 750), e é quitado o crédito gerado através da rotina 1303, gerando assim, estorno de crédito (via rotina 619). Segue abaixo alguns dos campos da aba:
- Num. Nota: nota que gerou a devolução ou originou o crédito;
- Dt. Lanc.: data de lançamento do crédito;
- Dt. Crédito: data de utilização do crédito,
- Nota Créd.: nota de utilização do crédito.
Na aba Créditos Pendentes: o crédito é gerado na devolução (rotinas 1303, 1346, 1360, por exemplo) e como ainda não foi utilizado e , ele está Pendente(P) ou Liberado (verificar situação o que pode ser verificado na rotina 603). O crédito concedido manualmente (via rotina 618), crédito na rotina 618 é proveniente de corte de mercadoria após pagamento já realizado (processo de Venda Assistida, e corte realizado na rotina 932). Segue abaixo alguns dos campos da aba:
- Num. Nota: nota que gerou a devolução ou originou o crédito;
- Nota Créd.: nota que utilizou o crédito no faturamento;
- Num. Transvenda: número da transação da nota de Venda venda que foi devolvida e gerou o crédito,
- Histórico: observação inserida na devolução da venda , ao gerar o crédito ou justificativa da inserção do crédito.