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As contas gerenciais são vinculada vinculadas ao tipo de verba que será criada no modulo criada nas rotinas do módulo de verbas, ou seja, o controle é pela feito  pelo número da verba e não pelo fornecedor que a verba está vinculada.

Abaixo qual conta gerencial cada tipo de verba irá movimentar:, de acordo com os parâmetros informados na rotina 132- Parâmetros da Presidência.

Rebaixa de custo - Parâmetro  da rotina 132: : Parâmetro - 1435 - Conta de rebaixa de custo;

Rebaixa de CMV ( Valor Definido) - Parâmetro  da rotina 132: 1541 : Parâmetro - 1541 - Conta de rebaixa de CMV;

Rebaixa de CMV ( valor Valor a apurarApurar) - Parâmetro  da rotina 132: 2182 :  Parâmetro - 2182 - Conta de rebaixa de CMV com valor a apurar;

Avaria -  Parâmetro  da rotina 132:: Parâmetro - 2827 - Conta verba grupo avaria;

Outras - : este é o único tipo de verba que a conta será escolhida para criação esta conta tem que estar entre o grupo de contas 200 e 800;

A seguir o processo das Quanto as contas de baixa da verba:

Quando é feita a baixa pela rotina 1803 e 1804 a pelas rotinas 1803 - Baixa de verba fornecedor em dinheiro  e 1804 - Baixa de verba fornecedor desconto financeiro a conta de baixa será a conta de criação da verba;

No caso da baixa quando é feita Quando é criada uma verba do tipo mercadoria, a baixa é feita no momento que se faz a entrada do pedido bonificado na rotina 1301- Receber de Mercadoria então se tem dois processos diferentes conforme abaixo:Se foi um

• Se um pedido

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• foi criado de forma manual na rotina 220

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• - Digitar pedido de compra  com o tipo 5 - bonificado a conta da baixa será a

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• parametrizada na rotina 132 - Parâmetros da Presidência,  parâmetro 1033 - Conta da verba do fornecedor;

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• Se um pedido foi  gerado pelo processo de pedido normal com percentual bonificado dentro do item, onde é gerado um novo pedido, tanto a conta de geração quanto a conta de baixa será a

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• parametrizada na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, parâmetro 1435 - Conta de rebaixa de custo;

Na rotina 1825 - Débito e Crédito de fornecedor, pode ser utilizado as contas mencionadas acima na pesquisa das verbas, utilizando o campo Conta da rotina, lembrando novamente que a conta é da verba e não do fornecedor, pois não tem como separar as verbas por conta de fornecedor.

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