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Produto:

Microsiga Protheus 

Ocorrência:

Compensação de Impostos sobre adiantamento para fornecedores com retenção na Emissão 

Passo a passo:

Configurar o parâmetro de controle MV_BXTXA = 2 Não zera o saldo dos títulos Tipo TXA quando gerados em borderô sendo feita a baixa automática

• MV_COMPCP = .T. - Indica se na compensação de uma NF com um PA os impostos serão proporcionalizados.
• MV_BP10925 = 2 - Considera valor Líquido na baixa Parcial descontados os impostos.
• MV_PAPRIME = 1 - Considera provisionamento de impostos para PA Líquido.
• MV_BX10925 =  2 -  Retenção dos impostos na emissão da nota fiscal
• MV_BXTXA    BXTXA = 2 - Tratamento para controle da baixa de titulos TXA

Utilizar Código de natureza Financeira onde esteja configurada para o cálculo de PIS COFINS e CSLL

Incluir Título de adiantamento a Fornecedor utilizado a natureza com cálculo de impostos, desta forma serão criados os registros dos impostos com o campo E2_TIPO igual a TXA, gerar borderô efetuar a baixa automática

Efetuar o cadastro da nota fiscal de entrada com o mesmo código de natureza que foi utilizado no Adiantamento, neste momento serão criados os títulos de impostos com o campo E2_TIPO = TX

Compensar o título do tipo NF com o adiantamento NF x PA

Acessar os parâmetros de perguntas da rotina de compensação Tecla F12 e alterar o conteúdo do pergunte - Compensa Títulos de NORMAIS para IMPOSTOS.

Posicionar o cursor no título tipo TX os registros com o tipo TXA serão exibidos e o cliente deve marcar o título correspondente ao TX posicionado

Desta forma todos os registros serão baixados.