Histórico da Página
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Portador | Inserir o código |
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Endereço | Inserir o endereço do cliente.
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Número | Inserir o número de identificação do logradouro do cliente.
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Bairro | Inserir o nome do bairro onde se localiza o cliente.
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Complemento | Inserir o complemento do endereço do cliente quando esse possuir.
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Cidade | Inserir o nome da cidade do endereço do cliente. Importante: Quando o parâmetro Valida Cidade, na pasta Parâmetros,função Parâmetros Globais (CD0101), estiver assinalado, será permitido informar somente cidades que estejam cadastradas na função Manutenção de Cidades (CD0330).
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ZIP Code | Inserir o código correspondente ao CEP internacional, utilizado para clientes estrangeiros.
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CEP | Inserir número do CEP (Código de Endereçamento Postal) do cliente. Importante: Ao preencher esse campo, será verificado o formato informado no campo Formato CEP da função Parâmetros Globais (CD0101), como por exemplo, 99999-999 e o dígito verificador.
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UF | Inserir o código que representa a Unidade de Federação onde se localiza o cliente.
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País | Inserir o nome do país do endereço do cliente.
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Caixa Postal | Inserir o número da caixa postal do cliente.
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End. Compl | Inserir os complementos do endereço do cliente.
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Cliente Cobrança | Inserir o código do cliente cobrança caso seja necessário. Importante: É possível implementar informações referentes a endereço de cobrança para casos de clientes com escritório separado fisicamente da empresa ou por outro motivo. Não é obrigatório inserir o código de um cliente nesse campo, bastando inserir as demais informações solicitadas.
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Cliente Cobrança | Inserir o código do cliente cobrança caso seja necessário. Nota Também é possível implementar informações referentes a endereço de cobrança para casos de clientes com escritório separado fisicamente da empresa ou por outro motivo. Importante: Não é obrigatório inserir o código de um cliente nesse campo, bastando inserir as demais informações solicitadas.
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Endereço Cobrança | Inserir o endereço de cobrança do cliente que está sendo cadastrado.
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Número | Inserir o número de identificação do logradouro do endereço de cobrança do cliente.
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Bairro | Inserir o nome do bairro de cobrança do cliente.
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Complemento | Inserir o complemento do endereço de cobrança do cliente quando esse possuir.
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Cidade | Inserir a cidade de cobrança do cliente.
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UF | Inserir o código da Unidade de Federação em que está situado o endereço de cobrança do cliente.
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País | Inserir o nome do país onde está localizado o endereço de cobrança do cliente.
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CEP | Inserir o número do código do endereçamento postal do cliente de cobrança.
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Cx Postal | Inserir o número da caixa postal do cliente de cobrança.
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End. Cob. Compl. | Inserir os complementos do endereço de cobrança do cliente. |
Manutenção de Clientes – Pasta Comunicação
Objetivo da tela: | Permite o cadastro |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Telefone (1) | Inserir número do telefone do cliente.
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Ramal (1) | Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefone, informado no campo Telefone (1).
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Telefone (2) | Inserir número do segundo telefone do cliente.
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Ramal (2) | Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do segundo telefone.
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Telefax | Inserir número do telefax do cliente.
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Ramal | Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefax do campo anterior.
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Telefax | Inserir número do segundo telefax do cliente.
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Ramal | Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do segundo telefax do cliente.
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Telefone Modem | Inserir número do telefone modem do cliente.
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Ramal | Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefone modem do cliente.
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Inserir dados do endereço de e-mail do cliente.
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Home page | Inserir dados do endereço da home page do cliente.
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Parceiro EDI | Inserir código do parceiro EDI para o cliente. Importante: O Parceiro EDI refere-se a empresas com mais de um estabelecimento e centraliza todas as operações EDI em um único estabelecimento. Dessa forma, todos os estabelecimentos de uma matriz terão nesse campo o mesmo código de emitente.
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Parceiro Business-to-Business | Quando selecionado, determina que o emitente é parceiro Business-to-Business (B2B), permitindo que o mesmo efetue as integrações descritas nos processos de Integração de Informações do EMS 2 para o NEOGRID e do NEOGRID para o EMS 2. Importante |
Manutenção de Clientes – Pasta Fiscal
Objetivo da tela: | Permite o cadastro Nessa janela é possível informar as informações fiscais do cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Natureza | Selecionar o tipo de natureza pela qual o cliente informado é classificado. As opções disponíveis são: • Pessoa Física: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma pessoa física. • Pessoa Jurídica: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma pessoa jurídica. • Estrangeiro: quando selecionado, indica que o cliente informado é de um país diferente do país da empresa. Esses clientes são normalmente os utilizados quando da importação de produtos. • Trading: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma empresa de comercialização ou entidade comercial exportadora.
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CGC | Inserir número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do cliente. Importante: O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo CGC Obrigatório, localizado no programa Parâmetros Globais (CD0101), estiver selecionado.
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Inscrição Estadual | Inserir o número da inscrição estadual do cliente informado. A consistência do formato é realizada internamente pelo sistema, comparando o estado do cliente com o formato definido pelo fisco. Importante: O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo Inscrição Estadual Obrigatória, localizado no programa Parâmetros Globais (CD0101), estiver selecionado. Não será validado para clientes pessoa jurídica somente quando o ramo de atividade do cliente for igual a Rural.
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Inscrição Municipal | Inserir o número da inscrição municipal do cliente informado.
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CGC Cobrança | Inserir o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de cobrança.
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Ins. Est. Cobrança | Inserir o número da inscrição estadual de cobrança do cliente informado.
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Inscrição INSS/CEI | Inserir o número de inscrição do cliente no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI).
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Nro Passaporte | Inserir o número do passaporte ou documento legal do comprador, quando este for estrangeiro. Importante:
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Optante de Suspensão de IPI | Quando selecionado, indica que o cliente informado opta pela suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), pois o produto fabricado é comercializado para empresas onde o mesmo será usado na produção de outros bens. Importante: Quando o IPI é suspenso, se recomendado que as empresas adotem uma natureza de operação diferenciada, com uma mensagem de acordo com a apresentada acima.
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Agente Retenção | Quando assinalado, determina que a retenção dos impostos de PIS, COFINS e CSLL será efetuada pelo módulo de Faturamento, nessa situação os valores retidos serão deduzidos do valor da duplicata. Quando não assinalado, determina que a retenção desses impostos será efetuada pelo módulo de Contas a Receber, nessa situação esses impostos não são calculados, pelo módulo de Faturamento, e somente a base de cálculo será enviada para o módulo de Contas a Receber, permitindo que esse módulo efetue os devidos cálculos.
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Contribuinte ICMS | Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
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PIS/COFINS por Unidade | Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto, caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS / COFINS por percentual. Importante:
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Recebe NF-e | Quando assinalado, indica que o cliente recebe nota fiscal eletrônica, sendo que no momento do cálculo a nota deve ser gerada de forma eletrônica. Caso não assinalado, determina que o cliente não efetua esse tipo de recebimento, sendo gerada para esse a nota fiscal impressa.
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Colaboração Vendas | Quando assinalado, indica que o cliente está parametrizado para integrar a Nota Fiscal no seu ERP via TOTVS Colaboração, evitando desta forma a digitação manual do documento.
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Habilitado no INOVAR-AUTO | Quando assinalado, indica que a montadora faz parte do programa INOVAR-AUTO, para permitir a geração do arquivo .xml. |
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Relacionamentos Verificados na Eliminação do Emitente
Manutenção de Portadores (CD0901)
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