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Objetivo da tela:

Essa função gera os documentos pendentes para o módulo de Recebimento.
Caso os itens a serem recebidos possuam série e número de lote, essas informações serão solicitadas no momento da geração da Nota Fiscal de Entrada.
A partir da geração de documentos, as consistências/procedimentos realizados são idênticos aos praticados pela rotina de Recebimento.
Na rotina de Recebimento, além dos dados normais de uma Nota Fiscal de Entrada, informar/confirmar os dados referentes às despesas adicionais de Importação.
Nas duplicatas, além do fornecedor/valor do material, será solicitada a confirmação/informação dos fornecedores das despesas adicionais de importação e seus respectivos valores.
Nas consistências de variação de valor, as despesas das ordens de compra informadas também são consideradas.
A nacionalização gera duplicatas no recebimento quando:

• A natureza de operação informada na nacionalização gera duplicata para o material.
• As despesas do embarque informado incidem na duplicata.

O imposto de importação é gerado automaticamente, obedecendo considerando à alíquota informada na cotação do item. O valor base para o calculo é o valor do material, acrescido das despesas de importação que incidirem para o item. O imposto de importação não é gerado quando:

• Alíquota do imposto de importação informada na cotação for igual a 0.
• O item estiver parametrizado como isento do imposto de importação.

A parametrização do item é feita realizada por intermédio da Função Cadastro de Itens para Importação (IM0106).

• A natureza de operação estiver parametrizada como isenta do imposto de importação.

A parametrização da natureza de operação é feita realizada por intermédio da Função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0609).

• O fornecedor deve possuir cadastro nos parâmetros de importação.
• A parametrização do fornecedor no módulo de Importação é feita realizada por intermédio da Função Parâmetros de Importação (im0000).

A geração das duplicatas pertinentes as despesas e impostos de importação é efetuada conforme descrito no Conceito Regras da geração de duplicatas para os impostos e despesas de importação.
Alíquota do Imposto de Valor Agregado (IVA) é gerada para o item da cotação, obedecendo considerando as parametrizações a seguir:
Quando há regime de importação informado na cotação da ordem de compra:
Função Manutenção País de Origem x Alíquotas (CD2578), quando IVA Especial estiver assinalado:
Quando tenha sido informada uma natureza de operação e não informada uma alíquota para o regime é considerada a alíquota da cotação.
Quando não tenha sido informada uma natureza de operação e uma alíquota para o regime é considerada a alíquota da cotação.
Função Manutenção País de Origem x Alíquotas (CD2578), quando IVA Especial não estiver assinalado, não é considerado regime de importação para o imposto, sendo considerada a alíquota da cotação.
Quando não há regime de importação informada na cotação da ordem de compra, é assumido que não há regime, sendo considerada a alíquota da cotação.
Se o embarque possuir itens com controle de estoque por número série, lote ou referência, será executada a rotina IM0100A.

Ação:

Descrição:

Botão Pesos e Cubagem 

Quando acionado, é apresentada a janela Atualização Itens  - Pesos e Cubagem (IM0100C), por intermédio da qual serão apresentados os dados correspondentes ao peso e cubagem dos itens constantes na ordem do embarque.

Ação:

Descrição: