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Manutenção de Parâmetros de Importação -
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IM0000
Visão Geral do Programa
Por meio desse programa é possível cadastrar e manutenir os parâmetros necessários para a correta utilização do módulo.
Parâmetros de Importação - Pasta Geral
Objetivo da tela: | Nessa tela podem ser manutenidas as informações gerais do módulo Importação. |
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Campo: | Descrição | |||||
| Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento ao qual estarão relacionados os parâmetros do módulo. | |||||
Esp Título Trânsito | Selecionar o código da espécie de título a ser utilizado quando da contabilização do material em trânsito.
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Esp Título Recebimento | Selecionar o código da espécie de título a ser utilizado no recebimento do material.
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Histor Padrão | Selecionar o código do histórico padrão utilizado na substituição dos títulos no Contas a Pagar (retirada do material em trânsito para o recebimento efetivo da mercadoria). | |||||
Conta Material em Trânsito | Selecionar o código da conta transitória que recebe o lançamento genérico de crédito, quando do recebimento do material. | |||||
Centro Custo Material em Trânsito | Selecionar o código do centro de custo que recebe o lançamento genérico de crédito, quando do recebimento do material. | |||||
Fornecedor do Imposto de Importação | Selecionar o código correspondente ao fornecedor do imposto de importação. | |||||
Despesa do Imposto de Importação | Selecionar o código da despesa correspondente ao II (Imposto de Importação).
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Conta Aplicação NF Simples Remessa | Selecionar o número da conta contábil de aplicação a ser utilizada para contabilização das notas de simples remessa.
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Centro Custo Aplicação NF Simples Remessa | Selecionar o número do centro de custo de aplicação a ser utilizado para contabilização das notas de simples remessa. | |||||
Senha Documentos Gráficos | Inserir a senha de proteção dos documentos gerados pelo módulo de Importação. | |||||
Confirmar Senha Documentos Gráficos | Inserir a confirmação da senha informada.
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Senha Purchase Order | Inserir a senha de proteção dos documentos da Purchase Order. | |||||
Confirmar Senha Purchase Order | Inserir a confirmação da senha informada.
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ICMS Tot NFE | Quando assinalado, indica que o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é adicionado ao total da nota fiscal de entrada. | |||||
Integra Base ICMS | Quando assinalado, indica que o ICMS integra a base de cálculo do ICMS. | |||||
Gera Histórico Processo | Quando assinalado, indica que é possível efetuar o follow-up completo do processo. Caso não for informado, será realizado a partir do embarque do material. | |||||
ICMS incide IPI Outros (OF) | Quando assinalado, indica que na integração com o módulo Obrigações Fiscais, o sistema leva o valor do ICMS, o qual faz parte do valor total da nota, para a coluna "Outras", referente ao IPI. | |||||
Informa | Selecionar o tipo de informação a ser relacionada no programa Manutenção de Cotações (OC0201). As opções disponíveis são:
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Relaciona | Selecionar o tipo de documento a ser relacionado ao embarque. As opções disponíveis são:
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Parâmetros de Importação – Pasta Câmb. EMS5
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível selecionar o código do tipo de imposto a ser considerado como padrão para os processos de importação. Esse código é parametrizado por intermédio da função Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182).
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Parâmetros de Importação – Pasta PIS/COFINS
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível definir informações referentes ao PIS/COFINS. |
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Campo: | Descrição |
| Dt Início PIS | Inserir a data a ser considerada para que o sistema passe a realizar o cálculo do PIS de forma automática. |
Tributação PIS | Selecionar a opção que identifica a tributação do estabelecimento para o PIS. As opções disponíveis são:
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Dt Início COFINS | Inserir a data a ser considerada para que o sistema passe a realizar o cálculo da COFINS de forma automática. |
Tributação COFINS | Selecionar a opção que identifica a tributação do estabelecimento para a COFINS. As opções disponíveis são:
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Parâmetros de Importação – Pasta Cotação
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção de informações sobre cotação. |
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| Informações | ||
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As despesas que forem do tipo “Impostos” não podem possuir Incoterm de Rateio, conforme cadastrado na função Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565). |
Parâmetros de Importação – Pasta Documentos
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção de layouts padrão para documentos. |
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Campo: | Descrição | |||||
| Layout Pré-Licença de Importação
| Selecionar, por intermédio do botão Diretório, o endereço de localização dos arquivos com os layouts padrões do estabelecimento para geração da pré-licença de importação.
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Layout Solicitação Autorização Importação | Selecionar, por intermédio do botão Diretório, o endereço de localização dos arquivos com os layouts padrões do estabelecimento para geração da solicitação de importação.
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Parâmetros de Importação – Pasta Siscomex
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível definir informações relacionadas ao Siscomex. |
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