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  • Como realizar o cadastro de exceção de PIS/COFINS?

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Passo-a-passo


 

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titleDefinir exceções de PIS/COFINS para Entrada

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Para definir as exceções de PIS/COFINS referentes às Entradas, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, marque a opção Exceções de PIS/COFINS e clique Avançar

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2) Preencha os campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar.

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3) Informe as colunas Descrição Exceção PIS/COFINS e Tipo Movimentação.

4) Em seguida, preencha as demais colunas da planilha PIS/COFINS, com os dados que serão utilizados para a exceção, pressione a seta para baixo no teclado e clique Avançar.

Importante:

  • Consulte a contabilidade da sua empresa para cadastro correto do CFOP.
  • O Código de Exceção PIS/COFINS é preenchido automaticamente.

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5) Na tela inicial, selecione a opção Tributação por Produto e clique Avançar.

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6) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar.

7) Informe o Código de Exceção PIS/COFINS e a Descrição Exceção.

8) Acione o botão Avançar.

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titleDefinir exceções de PIS/COFINS para Saída

Para definir as exceções de PIS/COFINS referentes às Saídas, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 4001 – Cadastro de Tributação PIS/COFINS e clique Incluir.

2) Selecione a aba Parâmetros, preencha o campo Descrição e marque as opções conforme necessidade.

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3) Selecione a aba Composição do Cálculo, preencha os campos conforme necessidade e clique Gravar

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4) Na tela inicial, aba Resultado da Pesquisa-F6, selecione a tributação desejada e clique duas vezes ou pressione Enter.

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5) Na tela de cadastro selecione a aba Exceções à regra.

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6) Defina o Tipo de campos a ser verificado.

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7) Selecione o Valor/Código do Tipo de campo definido.

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8) Escolha o Código Exceção da Figura Tributária.

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9) Clique o botão Incluir e em seguida Gravar.

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Importante:

  • Neste caso, com o cadastro da exceção os produtos cadastrados nas rotinas 271 – Cadastrar Tributação do Produto e 574 – Cadastrar Tributação nos Produtos, com o código 1 estarão com o código 360 como exceção.
  • Para novas notas a regra será considerada e os CSTs das exceções gravados nos itens conforme cadastro na 4001.
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titleRecálculo de PIS/COFINS

 

Para notas lançadas, deverá ser executado o Recálculo do PIS/COFINS (período ou notas) por meio da rotina 1000 – Processamentos Fiscais, conforme procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1000, informe a Filial e selecione a aba Processamentos;

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2) Selecione a aba Opções Acessórias, caixa Atualização do PIS/COFINS, marque a opção Recálculo de PIS/COFINS e defina a Tipo da Transação.

3) Clique Executar.

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Importante:

  • Se for apenas uma nota, pode ser informado o seu Nº Transação (Opcional) para atualizá-la.
  • A rotina 1000 pode ser utilizada para correção de CST de PIS/COFINS e considerar as novas exceções cadastradas ou alteradas

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