Histórico da Página
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Campo: | Descrição | ||
Seq | Inserir o número da sequência do item na nota fiscal. | ||
| Item | Inserir o código do item que será conciliado na nota fiscal. | ||
| Item Fornecedor | Exibe o código do item para o fornecedor. | ||
| Referência | Inserir o código da referência do item, quando o mesmo é controlado por referência. | ||
| Pedido | Inserir o número do pedido de compra a ser considerado para a inclusão do item. | ||
| Ordem Compra | Inserir o número da ordem de compra a ser considerada para a inclusão do item. | ||
| Parcela | Inserir a parcela da ordem de compra a ser considerada para a inclusão do item. | ||
| Serviço | |||
| Série | Inserir o número da série do remito a ser considerado para a inclusão do item. Habilitado apenas quando o sistema usa série. | ||
| Número | Inserir o número do remito a ser considerado para a inclusão do item. | ||
| Natureza | Inserir a natureza de operação do remito a ser considerado para a inclusão do item. | ||
| Sequência | Inserir a sequência do item do remito a ser considerado para a inclusão do item. | ||
| Cotação Dia | Informar a cotação da moeda para a conversão dos valores do item da nota fiscal. | ||
| Qtde Emitente | Exibe a quantidade do item que consta na Nota Fiscal. | ||
| Nossa Qtde | Inserir a quantidade do item a ser considerada na unidade de medida do controle de estoque. Exemplo: Qtde Emitente: O fornecedor fornece 10 Tambores de 200 Litros cada. Nossa Qtde: O controle de estoque é por litro, portanto a quantidade a ser considerada para o estoque é de 2000 Litros (10 x 200). | ||
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