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- Finalidade:
Efetuar venda de caráter Triangular através da rotina 316 utilizando o processo TV7 e TV8, habilitando-os para trabalhar com esta modalidade.
Obs.:
Esta parametrização utiliza "Filial Retira", gentileza ler atentamente os passos descritos abaixo antes de quaisquer alterações. Se possível efetuar teste em base de teste para não comprometer base de produção.
- Parametrização para o processo Triangular:
1º Acesse a rotina 132, e informe os parâmetros da seguinte forma:
- Para filial de VENDA, altere os parâmetros da seguinte forma:
1615 = SIM
2344 = NAO
- Para filial de RETIRA, altere os parâmetros da seguinte forma:
1615 = NAO
2344 = SIM
2º Acesse a rotina 535, verifique se a Filial de VENDA, esta devidamente parametrizada para trabalhar com a Filial RETIRA desejada;
3º Acesse a rotina 132, no parâmetro 2214, informe a conta gerencial para o processo;
4º Acesse a rotina 514, aba "Código Fiscais", sub aba (B) e informe o CFOP desejado para cada transação de Conta e Ordem, nos campos abaixo:
-> CFOP = Venda Triangular
-> CFOP = Venda Triangular P. Física
Entre em contato com a área contábil de sua empresa e solicite auxilio no preenchimento dos mesmos.
5º Acesse a rotina 308 e verifique se o cliente possue permissão de compra TV7 e TV8.
6º Acesse a rotina 316, informe o CLIENTE desejado para iniciar o processo de venda.
- Neste passo, deve-se emitir a NF com TV7 marcando a FLAG “Venda Conta e Ordem” conforme imagem abaixo:
7º - Ao CLICAR no botão GRAVAR ou pressionar a tecla ‘F2’, aparecerá a mensagem confirmando que a venda trata-se de ‘Conta e Ordem’ clique em ‘SIM’ para dar continuidade ao processo.
8º Abra a rotina 316, selecione o cliente da venda TV7, selecione Tipo de venda 8 e informe o PEDIDO TV7 para dar continuidade ao processo de conta e ordem.
*** Caso seu cliente TV8 (entrega) seja diferente do cliente TV7 (faturamento), é preciso informá-lo durante o processo de emissão da TV7 conforme imagem abaixo.