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Janela Inclui Documento - Pasta Observação:
Objetivo da tela: | Apresenta e permite modificar a observação do documento. |
Campo: | Descrição |
Observação | Inserir caso necessário, observações pertinentes ao documento. |
Janela Inclui Documento - Pasta Observação:
Objetivo da tela: | Apresenta e permite modificar a observação do documento. |
Janela Inclui Documento - Pasta RGA:
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Janela Inclui Item Documento – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Ao acionar a pasta Narrativa, na janela Inclui Item Documento, é possível inserir narrativas e observações pertinentes ao documento. |
Janela Inclui Item Documento – Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Apresenta as despesas do item do Documento. O usuário do Recebimento só poderá alterar os valores das despesas, que são mostradas automaticamente na ordem de compra, se na função Parâmetros Usuário do Recebimento (RE0101) o mesmo possua o parâmetro “Consiste Preço Unitário” selecionado. Com esse parâmetro, o usuário poderá alterar o valor da despesa e a narrativa, bem como incluir novas despesas. Caso contrário, somente será habilitado o botão Modifica, que habilitará para alteração o campo Narrativa. |
Campo: | Descrição |
Seq | Exibe a sequência de inclusão da despesa para o item. |
| Despesa | Exibe o código da despesa do item do documento. |
| Descrição | Exibe a descrição da despesa do item, obtida da função Cadastro de Despesas (CD1070). |
| Valor | Exibe o valor da despesa do item para a compra. Quando o tipo de cálculo da despesa for Percentual, nesse campo será exibido o valor correspondente a aplicação do percentual da despesa sobre o valor total do item. As despesas serão sugeridas na moeda do documento. Se a moeda da cotação for diferente da moeda do documento, os valores serão convertidos para a moeda do documento. Quando gerada a movimentação, os valores das despesas deverão estar na moeda corrente. |
| Perc | Exibe o percentual da despesa a ser aplicado sobre o valor do item. |
| Narrativa | Exibe a narrativa definida para a despesa do item. |
| Compras | Exibe o valor total do item da nota. O valor total do item da nota é obtido multiplicando-se a quantidade de itens pelo preço unitário. |
| Despesas | Exibe o valor total do item da nota adicionado do valor das despesas. A cada inclusão/alteração/eliminação das despesas do item, esse campo será recalculado. |
| Dados Despesa Importação: | |
| Fornecedor | Exibe o fornecedor da despesa de importação. |
| Tipo | Exibe o tipo da despesa de importação (Valor informado, Taxa sobre Peso, etc). |
| Condição Pagamento | Exibe a condição de pagamento informada para a despesa. |
| Moeda Origem | Exibe a moeda informada para a despesa no embarque. |
| Valor Origem | Exibe o valor da despesa na moeda informada para a despesa no embarque. |
| Gera Duplicata | Indica se a despesa está parametrizada para gerar duplicatas. |
Janela Inclui/Modifica Despesas do Item - RE3001C
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Incluir ou Modificar na pasta Despesas na janela Inclui Item Documento, é apresentada a janela RE3001C permitindo inserir as informações da despesa |
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Campo: | Descrição |
Sequência | Exibe a sequência de inclusão da despesa para o item da nota. |
| Despesa | Selecionar o código da despesa a ser considerada no item da nota. Ao lado do código será exibida a descrição da despesa. A despesa a ser selecionada deve estar cadastrada na função Cadastro de Despesas (CD1070). |
| Valor Despesa | Inserir o valor da despesa a ser aplicado no item. Esse valor poderá ser informado somente quando a despesa selecionada tiver sido cadastrada com Tipo de Cálculo igual a Valor na função Cadastro de Despesas (CD1070). |
| Percentual | Inserir o percentual da despesa a ser aplicado no item. Esse percentual poderá ser informado somente quando a despesa selecionada tiver sido cadastrada com Tipo de Cálculo igual a Percentual na função Cadastro de Despesas (CD1070). Quando o tipo de cálculo da despesa for percentual, os valores são calculados conforme a quantidade/valor informados no item do documento. |
| Narrativa | Inserir a narrativa da despesa do item. |
Janela Dados Despesa Importação - IM3001B
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão OK na janela Inclui/Modifica Despesas Item (RE3001C), caso se trate de um recebimento de Importação, será apresentada a tela para indicação dos dados da despesa de Importação. |
Campo: | Descrição |
Despesa | Exibe o código da despesa. |
| Fornecedor | Inserir o código do fornecedor de despesa. |
| Condição Pagamento | Inserir a condição de pagamento da despesa. |
| Moeda Despesa | Inserir a moeda da despesa. |
| Valor Despesa | Inserir o valor da despesa. |
| Moeda Documento | Exibe a moeda do documento. |
| Valor Despesa Moeda Documento | Exibe o valor da despesa na moeda do documento. |
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Janela Vinculação Itens do RMA - RE3001E
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão RMA na aba Itens da janela Manutenção de Documentos (RE3001), será apresentada a tela para a vinculação dos itens recebidos conforme a RMA. Serão apresentados no browse Origem apenas os itens com saldo a receber e cujo recebimento esteja indicado como Físico, no documento de RMA. No browse Destino são apresentados os itens já vinculados ao documento, e os recém incluídos, bem como sua quantidade recebida na devolução do cliente. O botão Modificar permite alterar a quantidade a receber do item. |
Janela Detalhe Item RMA - RE3001F
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Item RMA na aba Itens da janela Manutenção de Documentos (RE3001), será apresentada uma tela com os dados do detalhe do item selecionado. Serão apresentadas as informações cadastradas para o item no RMA |
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Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Exibe o número do estabelecimento do RMA. |
| Nr RMA | Exibe o número do RMA. |
| Nr Sequência | Exibe o número da sequência do item no RMA. |
| Item | Exibe o código do item informado para o RMA, junto com sua unidade de medida. |
| Referência | Exibe a referência do item informado para o RMA, quando o controle do item for por Referência. |
| Qtde a Receber | Exibe a quantidade a receber do item do RMA. |
| Disposição | Exibe a descrição da disposição informada para o RMA. |
| Avaliação | Exibe a descrição da avaliação informada para o RMA. |
| Problema | Exibe a descrição do problema informado para o RMA. |
Janela Digitação de Contagem – Pasta Contagem
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Contagem, localizado na janela Manutenção de Documentos – Pasta Itens.Nessa janela é possível informar a quantidade real do produto que foi entregue. Caso a quantidade contada seja diferente da quantidade digitada do item, será habilitado uma tela com informações das atualizações do estoque, sendo que o usuário obrigatoriamente deverá informar como total das quantidades do estoque, a quantidade contada. Caso a quantidade contada seja diferente da quantidade do item e exista movimentos de rateio por ordem de compra, será apresentado ao usuário uma tela com as ordens de compra do item da nota e as respectivas quantidades, permitindo ao usuário sua modificação. A somatória destes movimentos da ordem de compra deverá ser igual ou inferior a quantidade contada. |
Campo: | Descrição |
Seq | Exibe a sequência do item selecionado no documento. |
| Item | Exibe o código e a descrição do item selecionado para informação das quantidades contadas. |
| Quantidade Contada | Inserir a quantidade contada do item que está sendo recebido. |
| Unidade | Exibe a unidade de medida interna do item que está sendo contado.. |
Janela Digitação de Contagem – Estoque
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar a pasta Estoque, na janela Digitação de Contagem. Nessa janela é possível informar a quantidade real do produto que foi entregue. Ela possui o mesmo funcionamento que a tela Janela Inclui Item Documento – Pasta Estoque, explicada anteriormente. |
Janela Digitação de Contagem – FIFO OC
Objetivo da tela: | Com o acionamento da pasta FIFO OC na janela Digitação de Contagem são apresentados os dados de FIFO OC, na qual é possível informar a parcela da ordem de compra para a qual deve ser alocada o recebimento do item. Esta tela possui o mesmo funcionamento que a Janela Inclui/Modifica Item do Documento – Pasta FIFO, explicada anteriormente. |
Janela Manutenção Despesas do Item (Rateio) - RE3001K
Objetivo da tela: | Esta janela é acessada através do botão Rat Desp da aba Item na Janela Manutenção Documento. Antes de executar o programa, o botão irá calcular automaticamente o valor proporcional do frete e das despesas totais da nota, conforme o valor do item da nota informado e em seguida irá executar a Janela de Manutenção de Despesas do Item - RE3001K para que o usuário possa verificar o rateio e efetuar eventuais alterações no valor do frete e das despesas do item. Importante: o rateio das despesas será efetuado apenas quando o parâmetro “Considera Despesas Como Custo do Item” estiver selecionado nos Parâmetros do Recebimento (RE0103), o parâmetro “Considera Despesas” dos Parâmetros de Compra estiver desmarcado ou o parâmetro marcado mas sem a informação do pedido e ordem de compra para o item da nota. Esta verificação é necessária pois uma vez existindo o tratamento de despesas para Compras, estas despesas são informadas na cotação e serão levadas automaticamente para o item da nota, compondo o seu custo. |
Janela Unidade de Negócios por Item Documento - CD9765
Objetivo da tela: | Esta janela é acessada através do botão Unid. Neg da aba Item na Janela Manutenção Documento. O botão somente será habilitado quando nos Parâmetros de Materiais (CD1001) estiver indicado que utiliza unidade de negócio. Através desta janela é possível informar o rateio do item para diversas unidades de negócio. Quando informado ordem de compra é assumida a matriz de Unidade de Negócio da ordem de compra. Caso a ordem de compra não possua matriz, será assumida a unidade de negócio informada diretamente para a ordem. Quando não informado ordem de compra será assumida a unidade de negócio do cadastro de item x estabelecimento. |
Campo: | Descrição |
Unid Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio a ser considerada para o documento. |
| % Unid Neg | Inserir o percentual a ser considerado para a unidade de negócio informada. |
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Janela Gera Itens Retorno Beneficiamento/Devolução
Objetivo da tela: | O botão Gerar, localizado na janela Manutenção de Documentos, pasta Itens, permite efetuar a geração dos itens da nota baseados na nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal de venda emitida no módulo de Faturamento e cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos. Os itens disponíveis para retorno ou devolução são apresentados à esquerda da tela, e os itens selecionados para o documento de entrada são exibidos do lado direito. Também é possível alterar a quantidade retornada/devolvida, utilizando-se o botão Quantidade. |
Janela Gera Itens Documento Conforme Estrutura do Item
Objetivo da tela: | Com o acionamento do botão Estrutura da janela Manutenção de Documentos, pasta Itens, é acionada a janela que irá solicitar os dados para a geração dos itens do documento de recebimento. |
Campo: | Descrição |
Ordem Produção | Informar a ordem de produção que será utilizada para gerar os itens do documento. Esta informação é opcional. Quando informado, os itens serão gerados conforme as reservas da ordem de produção. |
| Item Pai | Informar o item pai para a geração dos itens com base na estrutura ou pelo próprio item. |
| Quantidade | Inserir a quantidade a ser considerada para a geração de itens no documento. No caso de cálculo pela estrutura do item, será utilizada a quantidade como base para calcular os componentes da estrutura. Quando a geração é pelo item, esta quantidade será a quantidade do documento. |
| Data Corte | Inserir a data de corte utilizada para verificar a data de validade dos componentes da estrutura do item pai informado. |
| Gera Itens | Indicar se gera itens pela Estrutura ou por Item. Quando indicado para gerar por item, será gerado a sequência apenas com o item pai e quantidade informados nos parâmetros. |
Informações das Duplicatas do Documento - Janela Manutenção Documento - RE3001
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar a pasta Duplicatas, na janela Manutenção de Documentos. Nessa janela é possível efetuar a geração, inclusão e/ou manutenção das duplicatas do documento de entrada. É importante destacar que para determinar a data base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas da nota, o sistema atua da seguinte forma:
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| Ação: | Descrição: |
| Incluir | Quando acionado, apresenta a janela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível incluir as duplicatas do documento de entrada. |
Modificar | Quando acionado, apresenta a janela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível manutenir as duplicatas do documento de entrada. |
| Eliminar | Quando acionado, permite eliminar a duplicata selecionada. |
| Geração | Quando acionado, efetua a geração automática de duplicatas para a nota fiscal com base no valor total da nota fiscal e no código de vencimento. |
| Gerar Impto | Quando acionado, efetua a geração automática dos impostos das duplicatas do documento, com base nos impostos retidos do fornecedor e impostos do configurador de tributos. |
| Impostos | Quando acionado, apresenta a janela Manutenção Impostos da Duplicata (RE1001C1), para possibilitar a informação dos impostos das duplicatas da nota fiscal. |
Janela Inclui/Modifica Duplicatas do Documento – RE1001C
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Incluir ou Modificar na pasta Duplicatas na janela Manutenção de Documento, é apresentada a janela RE1001C permitindo inserir as informações das duplicatas |
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Campo: | Descrição |
Parcela | Inserir o número da parcela da duplicata que se deseja incluir. |
| Número Duplicata | Exibe o número da nota fiscal para assumir como número da duplicata. |
| Espécie | Inserir a espécie de documento para a duplicata. |
| Tipo Despesa | Inserir o código do tipo de despesa da duplicata do documento. |
| Data Emissão | Inserir a data de emissão da duplicata. O sistema sugere a data de emissão do documento. |
| Data Transação | Inserir a data de transação da duplicata. O sistema sugere a data de transação do documento. |
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento da duplicata. |
| Valor Duplicata | Inserir o valor da duplicata do documento. |
| Percentual Desconto | Inserir o percentual de desconto para a duplicata. |
| Descto | Exibe o valor do desconto da duplicata do documento. |
| Vencimento com Descto | Exibe a data de vencimento da duplicata com desconto. |
| Codigo Retenção Imposto | Exibe o código de retenção do imposto sobre a duplicata. O imposto sobre a duplicata é informado na janela Inclui Imposto da Duplicata. |
Janela Inclui/Modifica Impostos do Documento – RE1001C1
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Impostos na pasta Duplicatas na janela Manutenção de Documento, é apresentada a janela RE1001C1 permitindo inserir as informações dos impostos |
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Campo: | Descrição |
Codigo Imposto | Inserir o código do imposto da duplicata. |
| Espécie | Inserir o código da espécie do documento para o imposto da duplicata. |
| Série | Inserir a série da nota fiscal referente ao imposto da duplicata. |
| Docto Imposto | Inserir o número do documento e a parcela referentes ao imposto da duplicata. |
| Cod Ret | Inserir o código do imposto de retenção, quando o imposto informado no campo "Codigo Imposto" for do tipo Retenção. |
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Informações das Despesas do Documento - Janela Manutenção Documento - RE3001
Objetivo da tela: | Nessa janela são apresentadas as despesas acessórias constantes na nota, como frete e outras, e não a previsão das despesas informadas para o item do documento, onde a despesa ainda não foi faturada e não consta na nota. |
Janela Inclui/Modifica Despesas do Documento – RE3001D
Objetivo da tela: | Ao acionar os botões Incluir ou Modificar na pasta Despesas, na janela Manutenção de Documento, é apresentada a janela RE3001D permitindo inserir as informações das despesas |
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Campo: | Descrição |
| Aba Despesa | |
Codigo Fornecedor Acessório | Selecionar o código de fornecedor da despesa acessória do Documento. |
| CGC/CPF (Nr Contrib) | Exibe o Código de Identificação do fornecedor como contribuinte. |
| Serie Documento | Inserir a série do documento de despesa acessória. |
| Documento | Inserir o número do documento de despesa acessória. |
| Natureza | Selecionar a natureza de operação do documento de despesa acessória. |
| Espécie | Selecionar a espécie de documento da despesa acessória. |
| Tipo Despesa | Selecionar o código do tipo de despesa da despesa acessória. |
| Data Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento. |
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento a ser considerada para o documento de despesa acessória Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada. |
| Conta Contábil | Exibe a conta transitória de fornecedores para a contabilização da despesa acessória. A conta transitória de fornecedores é parametrizada por estabelecimento na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611). O campo permite alteração, caso necessário. |
| Centro Custo | Exibe o centro de custo da conta transitória de fornecedores, quando parametrizada. |
| Observação | Inserir observações referentes à despesa do documento. |
| Aba Impostos | |
| Moeda | Inserir o código da moeda do imposto do documento. |
| Cotação Dia | Exibe o valor da cotação da moeda local, utilizada para a conversão dos valores da moeda estrangeira para a moeda local. |
| Vlr Moeda Estrangeira | Inserir o valor da despesa acessória na moeda do documento. |
| Código Imposto | Inserir o código de imposto a ser considerado para o documento de despesa acessória. |
| Percentual Imposto | Inserir o percentual de imposto. |
| Valor Imposto | Exibe o valor do imposto a ser considerado para o documento de despesa acessória. |
| Cod Taxa Serv | Inserir o código do imposto sobre serviços, o padrão é o código parametrizado na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). |
| Taxa Serviço | Inserir o percentual de imposto sobre serviços. |
| Valor ISR | Exibe o valor total de imposto sobre serviços. |
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