Histórico da Página
...
Campo: | Descrição |
Pedido | Selecionar o pedido de compra a ser considerado para apresentação dos dados do Fornecedor Temporário. O pedido selecionado deve pertencer ao mesmo emitente do documento. Esse campo apresentará os dados do pedido após o acionamento do botão Confirma, e elas serão utilizadas como padrão para o Fornecedor Temporário. |
| Razão Social | Inserir o nome do fornecedor temporário. |
| CNPJ | Inserir o número do CNPJ do fornecedor temporário. |
| Endereço | Inserir o endereço a ser considerado para o fornecedor temporário. |
| End. Completo | Inserir o endereço completo do fornecedor temporário. |
| Bairro | Inserir o bairro do fornecedor temporário. |
| Cidade | Inserir o cidade do fornecedor temporário. |
| UF | Inserir a unidade da federação do fornecedor temporário. |
| País | Inserir o país do fornecedor temporário. |
| CEP | Inserir o código de endereçamento postal do fornecedor temporário. |
| Contato | Inserir a pessoa de contato do fornecedor temporário. |
| Telefone | Inserir o telefone do fornecedor temporário. |
| Inserir o e-mail da pessoa de contato do fornecedor temporário. | |
| Observação | Pasta Observação. Inserir observações pertinentes ao fornecedor temporário, caso necessário. |
Janela Geração Nota de Débito ou Crédito - RE3905:
Objetivo da tela: | O programa de Manutenção de Documentos (RE3001) permite gerar nota de débito (devolução) para acerto financeiro. Esta nota não atualiza quantidade no estoque e obrigatoriamente irá solicitar a nota de origem para fazer o rateio do valor pelos itens. A tela de Geração de Nota de Débito ou Crédito (RE3905) é apresentada ao se clicar o botão OK na janela Inclui Documento, quando o documento gerado possua uma natureza de operação que possua o parâmetro "Gerar Nota de Débito" selecionada para que seja informado o documento de origem do débito, vinculando-os. O valor total do documento de Débito deve ser informado pelo usuário e o sistema irá efetuar um rateio desse valor para todos os itens do documento principal.
Ao atualizar o documento, será gerado um título relacionado ao título original no módulo Financeiro. O usuário ainda poderá informar quais impostos irão incidir sobre o documento de Crédito ou Débito e o valor do imposto será calculado sobre o valor total informado pelo usuário no programa re3001a. Se houver algum tipo de retenção no documento esta deverá ser gerada manualmente. O documento atual deve estar atualizado no estoque para que seja possível vinculá-lo à uma nota de débito ou crédito. |
Campo: | Descrição |
Emitente | Inserir o código do emitente do documento gerador do débito - documento origem. |
| Nome Abrev | Inserir o nome abreviado do emitente do documento gerador do débito - documento origem. |
| Documento | Inserir o número do documento gerador do débito - documento origem. |
| Natur Oper | Inserir a natureza de operação do documento gerador do débito - documento origem. |
| Série | Inserir a série do documento gerador do débito - documento origem. |
Informações dos Itens do Documento
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas