Histórico da Página
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Campo: | Descrição | ||||||||
Família | Inserir o código da família de material do item.
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Grupo Estoque | Inserir o código do grupo de estoque do item. Este campo somente será habilitado quando o item selecionado não possuir nenhum movimento no estoque.
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Estabelecimento Padrão | Inserir o código do estabelecimento padrão para o item.
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Depósito Padrão | Selecionar o depósito padrão do item.
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Localização Única | Inserir o código da localização única do item.
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Localização | Inserir a localização do item no estoque, sendo essa sugerida quando da sua movimentação. | ||||||||
Tipo Controle | Inserir o tipo de controle dos itens em estoque, os parâmetros disponíveis são os seguintes:
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Aplicação | Selecionar qual aplicação será utilizada para o item. As opções disponíveis são:
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Situação | Definir a situação do item para o sistema. Este poderá ser definido conforme as informações abaixo:
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Conta Aplicação | Definir a conta de aplicação que será utilizada para o item em uma movimentação. Sempre que for utilizado este item, o sistema vai sugerir esta conta. Este campo será habilitado quando o controle de estoque do item for igual a Débito Direto ou Físico e nestes casos, o cadastramento da conta será obrigatório.
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Unid. Medid | Inserir a unidade de medida do item.
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Unidade de Negócio | Inserir a unidade de negócio associada ao item.
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Manutenção Itens Materiais - Pasta Geral 2
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Campo: | Descrição | ||||||||
Política | Selecionar a política padrão do item, sendo essa sugerida quando da movimentação do mesmo. A política é o critério a ser adotado na geração de ordens de compra ou de produção, referente ao item no estabelecimento. As opções disponíveis são:
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Prioridade Aprov. | Selecionar a prioridade de aprovação da ordem de compra. As opções disponíveis são:
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Forma Obtenção | Demonstra a forma de obtenção do item. As opções disponíveis são:
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Natureza Despesa | Selecionar a natureza de despesa padrão do item, sendo essa sugerida quando da sua movimentação do mesmo.
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Tipo Fluxo Financ | Selecionar o tipo de fluxo financeiro padrão do item, sendo esse sugerido ao movimentá-lo. | ||||||||
Moeda Padrão Variação | É o código que identifica a moeda padrão de variação, válida para o item cadastrado.Veja mais informações no manual de referência de cadastros gerais a descrição da função Manutenção Moedas
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Variação Permitida | Inserir a variação permitida para o item. Essa informação será utilizada para a aprovação eletrônica de solicitações de compras do item.
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Lote Econômico | Inserir o lote econômico (LE) do item, o qual representa a quantidade ideal que a empresa deve comprar ou produzir.
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Lote Mínimo | Inserir a quantidade de itens a partir da qual o sistema calcula as necessidades para as ordens de compra e produção. | ||||||||
Lote Múltiplo | Inserir a quantidade de itens a partir da qual o programa calcula uma ordem múltipla de compra ou de produção. O lote múltiplo é utilizado nos casos em que os materiais comprados são fornecidos somente em quantidades preestabelecidas pelo fornecedor, sendo aplicado o conceito de lote múltiplo. | ||||||||
Ressup CQ | Inserir o prazo em dias corridos necessários para o setor de controle de qualidade libere os materiais para o estoque, a contar da data do recebimento para fins de inspeção. | ||||||||
Ressup CQ Fabric | Inserir o tempo em dias úteis decorridos entre a data de término da ordem de produção e a de aprovação do item pelo setor de controle de qualidade.
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Ressup Fornec. | Inserir o prazo médio em dias corridos necessários para que o fornecedor efetue a entrega dos materiais programados, a contar da data do pedido, até a data do efetivo recebimento na empresa.
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Ressup Compras | Inserir o prazo em dias corridos necessários a que o departamento de compras efetive o ressuprimento do item. O tempo necessário é contado a partir da data que ocasionou o ressuprimento, até a liberação do pedido para o fornecedor.
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Ressup Fabric | Inserir o prazo mínimo em dias úteis do ressuprimento de fabricação para o item. | ||||||||
Cód GTIN (Trib) | Inserir o código GTIN (Número Global do Item Comercial) do item na unidade tributável do item na NF-e (unidade de medida do estoque), o qual será utilizado na geração do XML da Nota Fiscal Eletrônica a ser enviada para a SEFAZ.
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Exportação Dados Item
Objetivo da tela: | Nesta tela são apresentados os estabelecimentos aos quais serão exportados os dados do item selecionado. |
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Ação: | Descrição: | ||||||
Marca | Quando acionado esse botão , será relacionado (individualmente) o estabelecimento para o qual serão exportados os dados do item selecionado. Depois que o estabelecimento for relacionado, o mesmo será identificado com um asterisco (*) no campo Mod, localizado ao lado do campo Estab, indicando que o mesmo está disponível para a exportação.
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Inverte | Quando acionado esse botão serão relacionados todos os estabelecimentos apresentados na tela, para os quais será realizada a exportação dos dados do item. |
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Campo: | Descrição |
Exporta apenas os campos alterados? | Quando selecionado esse campo serão exportados somente os campos alterados do item selecionado. |
Exporta conforme conteúdo anterior? | Quando selecionado esse campo serão exportados os dados existentes no item selecionado antes da manutenção realizada. |
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