Histórico da Página
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Informações | ||
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Quando houver atualizações em algum dos campos abaixo, será gerado histórico para alteração no arquivo do SPED Fiscal: |
Informações | ||
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Na inclusão ou eliminação de um fornecedor cadastrado na função Integração do Produto (WM0102), a atualização será replicada automaticamente para o WMS. |
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Ação: | Descrição: |
Históricos | Quando acionado, apresenta o programaa tela Histórico Fornecedor/Cliente (CD0401A), descrito a seguir, na qual é possível manter um histórico em formato livre sobre contatos com o cliente / fornecedor ou outra observação desejada. |
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Campo: | Descrição | |||||||
Código | Inserir o código que identifica o fornecedor em futuros processos. Caso exista um cliente que deve ser cadastrado como fornecedor, basta informar o mesmo código do cliente no campo código Código do programa CD0401, que será permitido transformar o cliente também em fornecedor. Assim, torna o cliente " Ambos " tendo o mesmo código de identificação para cliente e fornecedor. | |||||||
Nome Abreviado | Inserir nome abreviado para o fornecedor. | |||||||
Nome | Inserir a razão social do fornecedor. | |||||||
Grupo | Inserir o código de do grupo de fornecedor. Cada grupo de fornecedores é constituído com base nos tipos de produtos fornecidos, que são classificados por espécies.
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Matriz | Inserir o nome abreviado que identifica a matriz, associando-o ao cliente/fornecedor cadastrado. Essa vinculação possibilita o manuseio de informações do cadastro, mediante a hierarquia matriz/filial. | |||||||
Ramo Atividade | Inserir o ramo de atividade a que pertence o emitente cadastrado. Exemplo: | |||||||
Transportador Padrão | Inserir o código que identifica o transportador padrão do cliente/fornecedor.
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Micro Região | Inserir a Micro Região onde o cliente/fornecedor está estabelecido.
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Data Implantação | Inserir a data da implantação do fornecedor/cliente. | |||||||
Linha Produto | Inserir a linha de produto ao qual o cliente/fornecedor pertence. Exemplo:
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Emite Etiqueta | Ao assinalar esse campo, determina-se que, quando houver remessa de correspondência (mala direta), será enviada para o cliente/fornecedor cadastrado. | |||||||
Extra Fornecedor | Quando selecionado, indica que o fornecedor é temporário, permitindo assim a entrada de remitos para fornecedores diversos, sem a necessidade do cadastro natural desses fornecedores. Esse tipo de fornecedor normalmente está envolvido em uma transação esporádica às atividades normais de recebimento de materiais.
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Vencto Vencto Sábado | Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento desse for em um sábado. As opções são:
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Vencto Domingo | Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento desse for em um domingo. As opções são:
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Vencto Feriado | Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento deste for em um feriado. Podendo ser:
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Emissão Pedido | Definir a forma de envio do pedido: via formulário, meio magnético ou telex. |
Históricos Cliente / Fornecedor
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível Permite manter Históricos em formato livre sobre o relacionamento com o cliente / fornecedor selecionado. |
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Ação: | Descrição: |
Impressão do Histórico dos Emitentes | Ao acionar esse botão, essa opção é possível a impressão do relatório dos históricos do fornecedor. Ver mais informações na descrição da função CD0401ab - Função Relatório de Históricos de Cliente ou Fornecedor. |
Manutenção de Fornecedores - Pasta Financeiro
Objetivo da tela: | Nessa janela Permite inserir as contas correntes utilizadas pelos fornecedores. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: |
Várias Contas Correntes | Quando acionado, apresenta a janela tela Inclui Conta Corrente – CD0401F, descrita a seguir. |
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Campo: | Descrição | ||||||
Portador | Inserir o código do portador para o qual o título é encaminhado para que este efetue o pagamento.
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Banco | Inserir o código que represente o banco no qual o fornecedor possui conta corrente bancária. | ||||||
Agência | Inserir o código que identifica a agência bancária na qual o fornecedor possui conta corrente. O código da agência informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior.
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Conta Corrente | Inserir o número da conta corrente do fornecedor. Essa conta corrente deve pertencer à agência inserida no campo anterior. | ||||||
Taxa Financeira | Inserir o valor que deve ser utilizado para descontos em títulos. Esse título pode ser alterado no momento na baixa do título. | ||||||
Dias Taxa Financeira | Inserir a quantidade de dias para cálculo da taxa financeira. | ||||||
Tipo Pagamento | Selecionar uma das opções definindo o tipo de pagamento padrão para o fornecedor. As opções disponíveis são: DOC, Crédito conta corrente, Cheque administrativo, Cobrança e Cheque nominal.
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Tp Tp Despesa Padrão | Inserir o tipo de despesa padrão, se Receita ou Despesa, usado para fins de Fluxo de Caixa Gerencial.
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Moeda Padrão | Selecionar o código da moeda a ser considerada como padrão para esse fornecedor.
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Condição Pagamento | Inserir código de condição de pagamento para o fornecedor. Essas condições de pagamento deverão estar previamente cadastradas no programa de Condições de Pagamento.
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Perc Desconto | Inserir o percentual de desconto para os títulos do fornecedor.
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Dias Compensação | Informar a quantidade de dias para compensação.
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Rendimento | Quando assinalado, o campo rendimento, determina a obrigatoriedade de informar o código de retenção para os impostos no momento do seu registro. Quando não assinalado, determina a não necessidade de informar o código de retenção para o imposto no registro.
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Rend Tributável | Inserir o percentual de rendimento tributável.
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Fornecimento | Selecionar, entre as opções disponíveis, o que é fornecido pelo fornecedor:
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Cooperativa | Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma cooperativa. Nota:
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Assoc. Desportiva | Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma associação desportiva. Nota: |
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Campo: | Descrição |
End Completo | Inserir o endereço completo do fornecedor da maneira como utilizado para endereçamento de correspondência.
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Endereço | Inserir endereço do fornecedor.
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Número | Inserir o número de identificação do logradouro do fornecedor.
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Endereço 2 | Inserir um segundo endereço para o fornecedor quando este possuir.
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Compl. | Inserir um complemento do endereço do fornecedor quando este possuir.
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Bairro | Inserir nome do bairro onde se localiza o fornecedor.
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CEP | Inserir número do CEP (Código de Endereçamento Postal) do fornecedor. O preenchimento desse campo é obrigatório, exceto quando a Natureza do Fornecedor for “Estrangeiro” ou “Trading”.
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Cidade | Inserir nome da cidade do endereço do fornecedor.
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UF | Inserir código que representa a Unidade de Federação onde se localiza o fornecedor.
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País | Inserir o nome do país do endereço do fornecedor.
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Caixa Postal | Inserir o número da Caixa Postal do fornecedor. |
Manutenção de Fornecedores
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- Pasta Comunicação
Objetivo da tela: | Nessa janela |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Telefone (1) | Inserir número do telefone do fornecedor.
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Ramal (1) | Inserir número do ramal quando utilizado o número do telefone informado no campo “Telefone (1).
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Telefone (2) | Inserir número do segundo telefone do fornecedor.
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Ramal (2) | Inserir número do ramal quando utilizado o número do segundo telefone informado no campo Telefone (2).
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Telefax | Inserir número do telefax do fornecedor.
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Ramal | Inserir número do ramal quando utilizado o número do telefax do campo anterior.
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Telefax | Inserir número do segundo telefax do fornecedor
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Ramal | Inserir número do ramal a ser acessado quando utilizado o número do segundo telefax do fornecedor.
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Telefone Modem | Inserir número do Telefone Modem do fornecedor.
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Ramal | Inserir número do ramal a ser acessado quando utilizado o número do Telefone Modem do fornecedor.
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Inserir dados do endereço de e-mail do fornecedor. Importante:
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Home page | Inserir dados do endereço da Home Page do fornecedor.
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Parceiro EDI | Inserir código do Parceiro EDI para o fornecedor. Importante:
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Business-to-Business | Quando assinalado, determina que o fornecedor selecionado é parceiro Business-to-Business (B2B), permitindo que o mesmo efetue as integrações descritas nos processos de Integração de Informações do EMS 2 para o NEOGRID e do NEOGRID para o EMS 2. Importante:
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DatasulNet | Quando assinalado, determina que o fornecedor selecionado é parceiro para fornecimento (propostas) via WEB. Importante:
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Integra com Portal de Compras | Quando assinalado, determina que o fornecedor será integrado com o portal de compras da Paradigma. Nota:
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Origem Portal | Quando assinalado, determina que o fornecedor teve seu cadastro originado no portal de compras Paradigma. Nota:
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Colaboração Compras | Quando assinalado, determina que o fornecedor está parametrizado para receber programação de entrega e pedido de compra via TOTVS Colaboração. Nota: |
Manutenção de Fornecedores - Pasta ContatosContatos
Objetivo da tela: | Importante: |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Manutenção | Quando acionado, é possível inserir os contatos do fornecedor. Ver mais informações na descrição da função CD0401B - Cadastrar Contatos do Fornecedor. |
Manutenção de Fornecedores - Pasta Importação
Conteúdos Relacionados:
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Objetivo da tela: | Importante: |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Pesquisa | Quando acionado, é apresentada a janela Browse for Folder, por intermédio da qual é possível selecionar o endereço de localização dos layouts desejados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
ABA | Inserir o código ABA, onde será depositado o valor correspondente a transação.
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Itinerário Padrão | Selecionar o código do itinerário específico da mercadoria comercializada.
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Pto Contr Base | Selecionar o código do ponto de controle a ser utilizado no processo de importação e exportação. O mesmo é vinculado diretamente ao itinerário previamente informado. Importante:
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Incoterm | Selecionar o código da Incoterm a ser utilizada na negociação.
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Idioma Padrão | Selecionar o código do idioma utilizado pelo fornecedor na documentação da negociação.
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Representante | Selecionar o código do representante desejado para realizar a intermediação na transação. Importante:
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Corretor Câmbio | Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como corretor de câmbio padrão para o fornecedor em questão.
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Despachante | Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como despachante padrão para o fornecedor em questão.
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Despachante Exterior | Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como despachante padrão para o fornecedor em questão no exterior.
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Seguradora | Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como empresa seguradora padrão para o fornecedor em questão.
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Corretor Seguro | Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como corretor de seguro padrão para o fornecedor em questão.
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Despesas Inclusas | Quando selecionado, indica que o preço de venda contempla as despesas cobertas pela Incoterm informada. Importante:
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Layout Ped Fec Câmbio | Inserir o endereço de localização dos layouts padrão do fornecedor a serem utilizados na emissão de documentos por intermédio da rotina de Fechamento de Câmbio.
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Layout Inst Embarque | Inserir o endereço de localização dos layouts padrão do fornecedor a serem utilizados na emissão de documentos por intermédio da rotina de Emissão de Embarques.
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Layout Purchase Order | Inserir o endereço de localização dos layouts padrão do fornecedor a serem utilizados na emissão de documentos por intermédio da rotina de Emissão de PurchaseOrder. |
Manutenção de Fornecedores - Pasta Situação
Objetivo da tela: | Esta pasta |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Situação do Fornecedor | Selecionar a situação do fornecedor, podendo ser:
Importante: O saldo em aberto de ordens ou contratos de compra para o fornecedor, que tenha sua situação alterada para Inativo, deve ser cancelado manualmente para que o planejamento de materiais do MRP e a Geração Automática de Ordens não considerem esses saldos em suas rotinas. Quando o fornecedor é oriundo da integração com o portal de compras Paradigma ele é cadastrado inicialmente com sua situação igual a inativo, sendo necessário conferir os dados do fornecedor para somente após passar sua situação para ativo. Caso seja alterada a situação do fornecedor proveniente dessa integração, será apresentada uma mensagem de advertência alertando para o fato da necessite de conferência desses dados.
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Vigência Situação | Inserir a data de início e término da vigência da situação do fornecedor. Importante: Quando a Situação do Fornecedor for Ativo, esse campo não é habilitado. Quando alterada a situação do cliente para Restrição de Compras, Restrição de Compras e Recebimento ou Inativo, esse campo apresenta como padrão para data de início a data atual e para a data de término a data 31/12/9999, a qual pode ser alterada conforme a necessidade |
Manutenção de Fornecedores - Pasta Observação
Objetivo da tela: | Esta pasta |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Texto | Inserir texto em formato livre sobre qualquer informação relevante acerca do fornecedor selecionado. |
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