Objetivo da tela: | Essa função gera os documentos pendentes para o módulo de Recebimento. Caso os itens a serem recebidos possuam série e número de lote, essas informações serão solicitadas no momento da geração da Nota Fiscal de Entrada. A partir da geração de documentos, as consistências/procedimentos realizados são idênticos aos praticados pela rotina de Recebimento. Na rotina de Recebimento, além dos dados normais de uma Nota Fiscal de Entrada, informar/confirmar os dados referentes às despesas adicionais de Importação. Nas duplicatas, além do fornecedor/valor do material, será solicitada a confirmação/informação dos fornecedores das despesas adicionais de importação e seus respectivos valores. Nas consistências de variação de valor, as despesas das ordens de compra informadas também são consideradas. A nacionalização gera duplicatas no recebimento quando: - A natureza de operação informada na nacionalização gera duplicata para o material.
- As despesas do embarque informado incidem na duplicata.
O imposto de importação é gerado automaticamente, obedecendo à alíquota informada na cotação do item. O valor base para o calculo é o valor do material, acrescido das despesas de importação que incidirem para o item. O imposto de importação não é gerado quando: - Alíquota do imposto de importação informada na cotação for igual a 0.
- O item estiver parametrizado como isento do imposto de importação.
A parametrização do item é feita por intermédio da Função Cadastro de Itens para Importação (IM0106). - A natureza de operação estiver parametrizada como isenta do imposto de importação.
A parametrização da natureza de operação é feita por intermédio da Função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0609). - O fornecedor deve possuir cadastro nos parâmetros de importação.
- A parametrização do fornecedor no módulo de Importação é feita por intermédio da Função Parâmetros de Importação (im0000).
A geração das duplicatas pertinentes as despesas e impostos de importação é efetuada conforme descrito no Conceito Regras da geração de duplicatas para os impostos e despesas de importação. Alíquota do Imposto de Valor Agregado (IVA) é gerada para o item da cotação, obedecendo as parametrizações a seguir: Quando há regime de importação informado na cotação da ordem de compra: Função Manutenção País de Origem x Alíquotas (CD2578), quando IVA Especial estiver assinalado: Quando tenha sido informada uma natureza de operação e não informada uma alíquota para o regime é considerada a alíquota da cotação. Quando não tenha sido informada uma natureza de operação e uma alíquota para o regime é considerada a alíquota da cotação. Função Manutenção País de Origem x Alíquotas (CD2578), quando IVA Especial não estiver assinalado, não é considerado regime de importação para o imposto, sendo considerada a alíquota da cotação. Quando não há regime de importação informada na cotação da ordem de compra, é assumido que não há regime, sendo considerada a alíquota da cotação. Se o embarque possuir itens com controle de estoque por número série, lote ou referência, será executada a rotina IM0100A. |