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Para realizar uma devolução a fornecedor utilizando nota de entrada, siga os procedimentos abaixo:

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9) Clique Gravar.

Observações:-

• O processo acima poderá ser executado para todos os tipos de devolução, porém, existe uma diferença nos tipos 2, 5 e 6: não possuem a aba Financeiro. Portanto, após gerar a tributação, será necessário clicar Gravar para concluir o processo.

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• A nota gerada pela rotina 1302 será impressa pela rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico e o cancelamento efetuado pela rotina 1327 – Cancelar NF Devolução a Fornecedor. A relação de notas, bem como a forma de ressarcimento informada na devolução poderá ser obtida na rotina 1328 – Rel. Devolução a Fornecedor.