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Parâmetros Grãos - GG1005
Visão Geral do Programa
Nessa função é possível definir os parâmetros que serão considerados durante a utilização do módulo Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
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Campo: | Descrição | |||||
Tab Preço Pauta | Selecionar a tabela de preço que será utilizada como padrão para as operações da Originação.
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Classificação apenas na Filial? | Quando assinalado, determina que a classificação é solicitada na entrada por Compra, apenas no Destino, independente do tipo de Frete (CIF/FOB).
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Lacre Obrigatório | Quando assinalado, determina que é obrigatória a informação dos lacres no romaneio (recebimento/expedição). | |||||
Limite Crédito Safra | Quando estiver marcado será possível definir se a avaliação de crédito será ou não integrada ao EMS, caso não esteja marcado, o sistema não processará a avaliação de limite de crédito no módulo de originação de grãos. | |||||
Avaliação de Crédito Integrada EMS | Quando assinalado, determina que será utilizada a avaliação de crédito integrada do EMS, que é controlada pelo módulo Avaliação de Crédito.
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Classificação Grãos | Quando marcado indica que o sistema está utilizando o novo cadastro de classificação e tabela de resultados.
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Desabilita Opção Classificação Origem/Destino Contrato | Quando assinalado, determina que a opção para informar se a classificação para o contrato será obrigatória no Destino/Armazém ou na Origem é desabilitada no Detalhe Contrato Compra (GG1001B).
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Bloqueia Adto Prod sem Limite | Quando assinalado, determina que a inclusão do adiantamento em produto no contrato de Compra é bloqueada caso não exista limite disponível.
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Moeda do Limite | Selecionar a moeda padrão para o limite de crédito a ser utilizada para atualizar o limite do produtor na função Limite Crédito Produtor (GG1076).
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Exige Grupo Imptos Contrato | Quando assinalado, determina que é obrigatório informar o grupo de impostos ao cadastrar contratos. | |||||
Inscrição Automática Emitente | Quando assinalado, cadastra automaticamente a inscrição do fornecedor no Inscrição X Fornecedor (GG1009). | |||||
Dias Prazo Fluxo Caixa | Inserir o número de dias úteis para validar a data de vencimento para adiantamentos em valor em Contratos de Compra. Exemplo: | |||||
Dias Variação Data Cotação | Inserir o número de dias de variação permitido entre a data de transação e a data de cotação informada.
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Dias Úteis Cotação (d-?) | Inserir a quantidade de dias para determinar a data de cotação padrão.
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Comp Margem Compra | Inserir o prazo máximo de dias para que seja registrado no sistema um negócio na tela do Trade Slip.
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Recebe Contrato a Fixar por Estabelecimento | Quando assinalado, determina que os contratos a fixar somente podem receber entregas realizadas no mesmo estabelecimento.
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Habilita Peso Armazém Troca Nota | Quando assinalado, determina que os campos de Peso Armazém na Entrada em Romaneio são habilitados quando o depósito estiver parametrizado para trocar de Nota.
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Considera Contrato Retorno Remessa Terceiros | Quando assinalado, determina que é verificado o vínculo do contrato com o romaneio de retorno de remessa. | |||||
Considera Safra Contrato | Quando assinalado, determina que é considerada a Safra Contrato no Recebimento de Compra e Armazenagem. | |||||
Excede Volume na Última Carga/Contrato | Quando assinalado, determina que no momento do recebimento do último saldo, para o último contrato do fornecedor, se for recebido um volume excedente ao saldo do contrato, é permitido o recebimento.
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Motivo Inclusão Excedente | Selecionar o motivo pelo qual é permitido exceder o volume no recebimento. | |||||
Dias Tolerância Prazo Entrega | Inserir o número de dias de tolerância para não considerar o romaneio como divergente com relação ao prazo de entrega.
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Qtd Fiscal | Quando selecionado, determina que o controle de entrega para contratos de compra e armazenagem é pela quantidade fiscal.
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Qtd Física | Quando selecionado, determina que o controle de entrega para contratos de compra e armazenagem é pela quantidade física.
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Gerar Pendências Diferença Quantidade | Quando assinalado, determina que é gerada pendência para emissão de nota para complemento/devolução quando houver diferença de quantidade entre a nota de compra do fornecedor e o peso líquido após a classificação no recebimento. | |||||
Qtd Max Devol Pend | Inserir a quantidade máxima de devoluções/retornos por pendência fiscal.
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Preço Recebimento a Fixar | Selecionar a opção que determina o preço a ser considerado. As opções disponíveis são:
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Critério Busca Preço Fixado | Selecionar a opção que determina o critério de busca do preço fixado. As opções disponíveis são:
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Consulta Histórico – Pasta Histórico – GG1005C
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
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Visualizar o histórico de alterações efetuadas nos parâmetros considerados no módulo Venda, Compra e Armazenagem de Grãos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhar | Quando acionado é apresentada a janela Detalhe Histórico (GG1005D), na qual é possível visualizar os detalhes do histórico de alterações efetuadas nos parâmetros considerados no módulo Venda, Compra e Armazenagem de Grãos. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Detalhe Histórico – GG1005D. |
Detalhe Histórico – GG1005D
Objetivo da tela: | Visualizar os detalhes do histórico de alterações efetuadas nos parâmetros considerados no módulo Venda, Compra e Armazenagem de Grãos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Seq Histórico | Exibe a sequência do histórico de alterações dos parâmetros do módulo. |
Descrição | Exibe a descrição da alteração efetuada nos parâmetros do módulo. |
Parâmetros Grãos – Pasta Geral I
Objetivo da tela: | Cadastrar as informações gerais do Parâmetros Grãos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||
Data Vencimento CPR | Inserir a data padrão para vencimento da CPR (Cédula do Produtor Rural), que será sugerido na vinculação da CPR ao Contrato de Compra. | ||||
Moeda Ctr Balcão | Selecionar a moeda padrão para geração de contrato de Balcão. | ||||
Tipo de Compra Balcão | Selecionar o tipo de Compra padrão para geração de contrato de Balcão. | ||||
Código Referência Balcão | Selecionar o código de referência padrão para geração de contrato de Balcão. | ||||
Código Operação Balcão | Selecionar o código da operação padrão para geração de contrato de Balcão. | ||||
Comprador | Selecionar o comprador padrão para a geração do contrato Balcão. | ||||
Gera Contrato Balcão para FOB | Quando selecionado indica que poderá ser gerado Contrato de Balcão para Recebimento com Tipo de Frete FOB. | ||||
Estabelecimento Administrador | Selecionar a opção que determina como será o preenchimento padrão para o campo Estabelecimento Administrador. As opções disponíveis são:
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Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação | ||||
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Grupo Aprov. Banking | Selecionar o grupo de usuários com permissão para aprovação banking no módulo. | ||
Utiliza Cotação Banking | Quando selecionado indica que deve solicitar a cotação Banking, e encaminhar o Trade Slip para aprovação da cotação Banking, quando houver uma fixação de preço na moeda corrente. | ||
Moeda | Selecionar o código da moeda que será considerado na geração automática do contrato, na transferência de dívidas. | ||
Tipo Compra | Selecionar o código do tipo de compra que considerado na geração automática do contrato, na transferência de dívidas. | ||
Referência | Selecionar o código da referência que considerado na geração automática do contrato, na transferência de dívidas. | ||
Operação | Selecionar o código da operação que será considerado na geração automática do contrato, na transferência de dívidas. | ||
Comprador | Selecionar o código do comprador que será considerado na geração automática do contrato, na transferência de dívidas. |
Parâmetros de Grãos – Pasta Vendas
Objetivo da tela: | Cadastrar os parâmetros de vendas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Grupo Faturamento | Selecionar o grupo de usuários que irá receber e-mail quando completar cadência para faturamento em contratos com este tipo de cobrança.
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Tab Preço Pauta | Selecionar a tabela de preço que será utilizada como padrão para as operações de Vendas, previamente cadastrada na função Manutenção de Tabelas de Preços (CD1508). | |||||
Espécie Pré-cobrança | Selecionar a espécie de duplicatas para contas a receber, obrigatória para as naturezas de operação parametrizadas em contratos de vendas quando é permitido o faturamento sem a informação do preço final ou do vencimento. Exemplo:
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Espécie Cobrança | Selecionar a espécie de duplicatas para o contas a receber, obrigatória para as naturezas de operação parametrizadas em contratos de vendas quando no contrato já está fixado o preço e o prazo de vencimento. Exemplo:
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Conta Enc Contas Vendas | Selecionar a conta transitória para efetuar encontro de contas no caso de pedidos vinculados à naturezas com espécie de pré-cobrança, onde o título de pré-cobrança será substituído por um título de cobrança, com preço e prazo definidos.
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Centro de Custo Enc Conta | Selecionar o centro de custo da conta transitória para efetuar encontro de contas no caso de pedidos vinculados a naturezas com espécie de pré-cobrança, em que o título de pré-cobrança será substituído por um título de cobrança, com preço e prazo definidos.
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Tipo Fluxo Financeiro Receita | Selecionar o tipo de receita vinculada à natureza de operação para os pedidos que serão faturados e não se conhece o prazo ou o preço final.
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Portador Moeda Corrente | Selecionar o portador em moeda corrente a ser utilizado como padrão para criar os pedidos de venda. | |||||
Carteira Bancária Corrente | Selecionar a carteira bancária que será utilizada pelo portador. | |||||
Portador Moeda Estrangeira | Selecionar o portador em moeda estrangeira a ser utilizado como padrão para criar os títulos de cobrança quando o contrato for em moeda estrangeira. | |||||
Carteira Bancária Estrangeira | Selecionar a carteira bancária que será utilizada pelo portador na moeda estrangeira. | |||||
Componente Margem Venda | Selecionar o componente de preço que receberá o valor da margem da venda. | |||||
Dias de Atraso Bloc Fat | Inserir a quantidade de dias a ser considerada para o bloqueio do faturamento quando possuir títulos no contas a receber com espécie de cobre dias definido. | |||||
Grupo E-mail Pedido Vendas | Selecionar o grupo de usuários que receberá e-mails dos pedidos de venda criados. |
Parâmetros de Grãos – Pasta Financeiro
Objetivo da tela: | Nesta pasta, estão os parâmetros utilizados nas integrações financeiras. Para espécies financeiras referentes a impostos retidos, verificar Cadastro Grupos Impostos Retenção - GG1074. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Espécie Pagto Prod | Selecionar a espécie de título, para o contas a pagar, do tipo antecipação que será utilizada para a geração de pagamentos ao fornecedor quando ocorrer a aprovação do pagamento.
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Espécie Adiant Valor | Selecionar a espécie de título para o contas a pagar, do tipo antecipação, para registrar adiantamento em valor depois da aprovação da previsão no processo Centro de Aprovações (GG1095).
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Espécie Adiant Produto | Selecionar a espécie de título para o contas a receber, do tipo normal, que deve obrigatoriamente estar vinculada à natureza de operação informada no adiantamento em produto no contrato para geração de pedido de venda. | |||||
Espécie Entrega | Selecionar a espécie de Entrega. | |||||
Espécie Previsão | Selecionar a espécie de título para o contas a pagar, do tipo previsão, para registrar previsões de pagamento ao fornecedor. | |||||
Espécie Tecnologia | Selecionar a espécie de título para o contas a pagar, do tipo tecnologia, para registrar previsões de pagamento ao fornecedor, quando o grupo de estoque do produto for do tipo Tecnologia. | |||||
% Desc. Cheque | Inserir uma porcentagem para desconto no pagamento ao fornecedor quando o pagamento for efetuado com cheque. | |||||
Série Pagamento | Selecionar a série de título para o contas a pagar que será utilizada para registrar previsões de pagamento ao fornecedor no processo de programação de pagamento.
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Série Transf. Dívidas | Selecionar a série com a qual serão gerados os títulos de transferência de dívidas no contrato de destino. | |||||
Série Previsão | Selecionar a série com a qual serão gerados os títulos de previsão. | |||||
Valor Limite Aceitável | Inserir um valor limite para diferenças com abatimento de dívidas no processo Fechamento Financeiro Originação (GG8000). | |||||
Juros Valor | Selecionar a espécie de título para o contas a receber, do tipo normal, para criação de títulos para juros referente adiantamento em valor no processo Calculo Juros (GG2007). | |||||
Juros Prod | Selecionar a espécie de título para o contas a receber, do tipo normal, para criação de títulos para juros referentes a adiantamento em produto no processo Calculo Juros (GG2007). | |||||
Portador Estrangeiro Juros | Selecionar o portador vinculado a uma moeda estrangeira, para criação de títulos para juros referentes a adiantamento em valor ou produto, no processo Calculo Juros (GG2007), quando o título principal estiver em moeda estrangeira. | |||||
Destinar Cheque | Selecionar o portador para registro de pagamento com forma de pagamento em cheque.
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Antecipa Produto Moeda Forte | Quando assinalado, determina que os títulos referentes ao faturamento de pedidos gerados por adiantamento em produto são gerados no contas a receber na moeda indicada no contrato. | |||||
Habilita Moeda no Adto | Quando assinalado, determina que há permissão para informar uma moeda diferente da moeda do contrato para os adiantamentos em produto.
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Emissão Pagto Igual Vencto | Indica se o dia da data de emissão dos títulos de adiantamento é o mesmo da data de pagamento. |
Manutenção Parâmetros Grãos – Pasta Contas
Objetivo da tela: | Cadastrar os parâmetros para as contas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Conta Juros Valor | Selecionar a conta a ser utilizada na geração de títulos de juros referente ao adiantamento em valor.
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Centro de Custo Juros Valor | Selecionar o centro de custo da conta a ser utilizado na geração de títulos de juros referente ao adiantamento em valor.
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Conta Juros Prod | Selecionar a conta a ser utilizada na geração de título de juros referente ao adiantamento em produto.
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Centro de Custo Juros Prod | Selecionar o centro de custo da conta a ser utilizado na geração de título de juros referente ao adiantamento em produto.
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Conta Nota Crédito | Selecionar a conta a ser utilizada para gerar título no contas a pagar referente a nota de crédito gerada no processo Pendências Fiscais (GG2074).
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Conta Encontro Contas | Selecionar a conta transitória para efetuar encontro de contas nos contratos de Originação, no processo Encontro de Contas Compra Grãos (GG9003).
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Centro de Custo Enc Conta | Selecionar o centro de custo da conta transitória para efetuar encontro de contas nos contratos de Originação, no processo Encontro de Contas Compra Grãos (GG9003).
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Conta Transferência | Selecionar a conta transitória utilizada no processo de transferência de dívidas.
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Centro de Custo Transferência | Selecionar o centro de custo da conta transitória utilizado no processo de transferência de dívidas.
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Conta Acréscimo Transf | Selecionar a conta utilizada no processo de transferência de dívidas para receber a diferença quando o valor da dívida informado para o contrato de destino for maior que o valor baixado no contrato de origem.
Exemplo: | |||||
Centro de Custo Acréscimo Transf | Selecionar o centro de custo da conta utilizado no processo de transferência de dívidas para receber a diferença quando o valor da dívida informado para o contrato de destino for maior que o valor baixado no contrato de origem.
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Conta Desconto Transf | Selecionar a conta utilizada no processo de transferência de dívidas para receber a diferença quando o valor da dívida informado para o contrato de destino for menor que o valor baixado no contrato de origem.
Exemplo:
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Centro de Custo Desconto Transf | Selecionar o centro de custo da conta utilizado no processo de transferência de dívidas para receber a diferença quando o valor da dívida informado para o contrato de destino for menor que o valor baixado no contrato de origem.
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Conta Variação Monetária | Selecionar a conta a ser utilizada na alteração de título referente ao adiantamento em produto, quando o parâmetro Antecipa Produto Moeda Forte não estiver assinalado. Desta forma, é necessário ajustar o valor do título conforme a cotação da moeda indicada no adiantamento do contrato.
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Centro de Custo Variação Monet | Selecionar o centro de custo da conta a ser utilizado na alteração de título referente ao adiantamento em produto, quando o parâmetro Antecipa Produto Moeda Forte não estiver assinalado. Desta forma, será necessário ajustar o valor do título conforme a cotação da moeda indicada no adiantamento do contrato.
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Parâmetros Grãos – Pasta Fechamento
Objetivo da tela: | Visualizar o histórico de alterações efetuadas nos parâmetros considerados no módulo Venda, Compra e Armazenagem de Grãos. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição | ||
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.
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